Faktúry
Počet záznamov: 20623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181005552018 | prenájom kamer.techniky "Niečo sa deje" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 300,00 € | 06.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005542018 | prenájom kamer.techniky "Niečo sa deje" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 108,00 € | 06.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005522018 | prenájom techniky na 3FD "Tí, čo uverili" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 64,80 € | 06.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005472018 | lic.poplatky - "Klavírne triá:...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 37,87 € | 06.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005432018 | DOBROPIS -vyúčtov.plynu za 5/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 857,33 € | 06.06.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181005372018 | stravné lístky GASTRO 6/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 19 130,64 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005392018 | poplatok za registráciu kariet CCS-obnova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 17,52 € | 05.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005382018 | el.energia za 6/2018 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 97,85 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005402018 | za správu produkčného servera za 5/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 05.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005422018 | prenájom kamery Red Epic "Obete" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Melman production | 47534150 | 703,20 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005252018 | vodné,stočné 18.4.-17.5.18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 751,18 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005292018 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005302018 | rámy Accent 30ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MONET Design s.r.o. | 47182806 | 1 017,00 € | 04.06.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005312018 | kamerová technika-BMD rekordéry a multidock | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 2 544,00 € | 04.06.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005232018 | nákup PHM - 2.pol. - 5/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 252,38 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005262018 | servis výťahu za 5/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005272018 | servis výťahu za 5/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005322018 | scénografické práce "Posledný deň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Viktória Nedelská | 32691866 | 120,00 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005332018 | poskytnutie licencie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 72,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005412018 | maskérske práce "Niečo sa deje" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PUKAR s.r.o. | 35819782 | 60,00 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006042018 | prenájom priestorov SND (promócie) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 400,00 € | 04.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005282018 | havarij.poist. VW Transporter 4.9.18-3.9.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 823,87 € | 04.06.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005202018 | občerstvenie pre členov správnej rady VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 109,50 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005212018 | catering "Záverečný koncert umel.sezóny " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 100,00 € | 01.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005242018 | geodetické práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SGS Assets s.r.o. | 51268787 | 468,00 € | 01.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005172018 | plyn za 6/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 230,31 € | 01.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005182018 | plyn za 6/2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 103,46 € | 01.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005192018 | plyn za 6/2018 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 320,95 € | 01.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005162018 | el.energia za 6/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005132018 | prenájom postprod.štúdia "Gary a tajomstvo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Artlms s.r.o. | 36015571 | 500,00 € | 31.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |