Faktúry
Počet záznamov: 20646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181007262018 | za telefón za 6/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 436,48 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007282018 | oprava 2 klavírov Yamaha | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piano&Art Galerie | 41836108 | 5 856,00 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007292018 | kolorizačná technika (konzoly) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 12 780,00 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007202018 | za telefón za 6/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007212018 | za telefón za 6/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007222018 | za telefón za 6/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,71 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007232018 | za telefón za 6/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,30 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007132018 | ubytovanie účastníkov IP 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 18 796,50 € | 04.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007152018 | servis výťahu za 6/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007162018 | servis výťahu za 2.štvrťrok 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 165,78 € | 04.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007172018 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 153,01 € | 04.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007182018 | prenájom ateliéru s technikou "Čas snov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Shining s.r.o. | 36742091 | 500,00 € | 04.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007122018 | zvuk.postprodukcia "Nedotknuteľná zem" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art.Tomáš Baľák | 50117661 | 550,00 € | 04.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007142018 | DOBROPIS -vyúčtov.plynu za 6/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 877,99 € | 04.07.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181007102018 | stravné lístky GASTRO 7/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 18 602,38 € | 03.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007082018 | maliarske a elektroinštal.práce - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 7 971,83 € | 03.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007052018 | nákup PHM - 2.pol. - 6/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 66,84 € | 03.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007062018 | obrazový závesný systém | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 513,68 € | 03.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007092018 | doména "festivalacko.sk" 17.7.18-17.7.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 03.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007072018 | strážna služba v objekte HTF 18.-19.6.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARES SECURITY, s.r.o. | 35874368 | 470,40 € | 03.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007112018 | káble,servis.materiál,switche,baterky..... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 920,35 € | 03.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007012018 | správa domény scenograf.xxx do 27.4.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 304,42 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007022018 | úprava želez.konštrukcie "Belehradská ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BELSTAV s.r.o. | 47092254 | 96,00 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007042018 | vyúčtov.k DF 600/2018-ubytov.služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOREA,spol. s r.o. | 31339204 | 182,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006972018 | el.energia za 7/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007032018 | svetelná technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 7 590,00 € | 02.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006982018 | plyn za 7/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 230,31 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006992018 | plyn za 7/2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 103,46 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007002018 | plyn za 7/2018 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 320,95 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006932018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 322,00 € | 29.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra |