Faktúry
Počet záznamov: 20623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181004252018 | vyúčtov.el.energie za 4/18 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 262,87 € | 11.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004242018 | vyúčtov.el.energie za 4/18 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 851,56 € | 11.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004232018 | popl.mobil.telefón za obd. 1.04.-30.04.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,18 € | 11.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004162018 | oprava osob.výťahu - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 242,26 € | 10.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004192018 | prenájom zvuk.techniky "Obete" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NW Designers s.r.o. | 51117291 | 120,44 € | 10.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004222018 | nákl.spojené s workshopom- Visegrad FF 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boiler o.z. | 42268044 | 3 400,00 € | 10.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004282018 | ubytovanie členov poroty IP 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 3 815,00 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004212018 | softvér | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | US-LAB, Inc. | 838,45 € | 10.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004202018 | sada nástrojov pre elektroniku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Conrad Electronic | 28218434 | 32,14 € | 10.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004182018 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 746,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004172018 | za telefón za 4/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,41 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004152018 | za telefón za 4/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,41 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004142018 | za telefón za 4/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004132018 | za telefón za 4/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003942018 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 141,60 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004002018 | el.energia za 5/2018 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 97,85 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004012018 | servis výťahu za 4/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004022018 | voda z povrch.odtoku za 4/18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 216,76 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004032018 | voda z povrch.odtoku za 4/18- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004072018 | deratizačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 440,00 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003932018 | za správu produkčného servera za 4/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 09.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003982018 | oprava projektora ACER | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 324,00 € | 09.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004092018 | ubytovanie - Brno "Pianos Americanos" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hotel Slavia | 44013531 | 301,00 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004082018 | mikrofóny 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUZIKUS, s.r.o. | 36658502 | 240,00 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003992018 | ubytovanie "Pianos Americanos" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Grand s.r.o. | 36377619 | 312,00 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003972018 | toner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 58,80 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003962018 | tonery 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 630,00 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003952018 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 247,20 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003512018 | nákup PHM - 2.pol. - 4/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 169,46 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003522018 | el.energia za 5/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra |