Faktúry
Počet záznamov: 20623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181004632018 | oprava violončela | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Kaiser s.r.o. | 45614661 | 650,00 € | 21.05.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004572018 | záznamový materiál "Filmová pamäť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SWS Distribution, a.s. | 35816473 | 327,36 € | 17.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004502018 | preprava 10 osôb - BA-BB-BA "Pianos...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 756,00 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004512018 | nákup PHM - 1.pol. - 5/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 232,53 € | 17.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004522018 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 84,06 € | 17.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004532018 | vytvor.výtv.umel.diela - "Asynchrónie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 70,00 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004542018 | služby spojené s obsadením herca "Pod psa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hoyo&Kiska s.r.o. | 47654813 | 648,00 € | 17.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004552018 | prenájom mikrofónov "Návrat" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOHOM, s.r.o. | 51170361 | 160,00 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004562018 | prenájom zvuk.techniky "Obete" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 120,00 € | 17.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004492018 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004482018 | fotoreportáž predst. "Čardášová princezná" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Petra Rusnáková | 47907185 | 100,00 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004472018 | zabezp.občerstvenia "Večer tan.umenia VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Peter Bartek-Divesta | 35001437 | 218,00 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004442018 | preklad administr.dokumentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Merey artists, s.r.o. | 47497521 | 1 005,00 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004432018 | prenájom tlač.zariadenia za 4/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004452018 | prenájom priestorov "Bazén pre neplavcov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RAMA GROUP, s.r.o. | 36356310 | 450,00 € | 16.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004462018 | meranie hladiny hluku pozadia,zdroja... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tech.a skúšob.ústav stavebný, n.o. | 31821987 | 960,00 € | 16.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004422018 | vodné,stočné,zrážky 10.4.-9.5.18 - Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,59 € | 15.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004412018 | vodné,stočné 10.4.-9.5.2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 15.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004392018 | popl.mobil.telefón za obd. 8.5.-7.6.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 311,95 € | 15.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004402018 | DOBROPIS k DF 2018100268 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 10,00 € | 14.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004312018 | maskérske práce "Niečo sa deje" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PUKAR s.r.o. | 35819782 | 60,00 € | 14.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004302018 | maskérske práce "OBETE" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PUKAR s.r.o. | 35819782 | 132,00 € | 14.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004292018 | ladenie klavírov "Pianos Americanos" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Milan Škernčák | 51402513 | 100,00 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004372018 | prenájom easyrig minimax "Spolu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Agentúra Harum, s.r.o. | 35724943 | 120,00 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004362018 | PCI karta Sonner-Allegro USB 2ks- výmena | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 214,00 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004352018 | výroba drevenej konštrukcie,kulisy do hry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 580,00 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004342018 | výroba želez.konštrukcie s držiakmi do hry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 710,40 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004332018 | služby - demontáž a odvoz scény "Toi story" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NK Production s.r.o. | 35921064 | 599,00 € | 14.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004322018 | služby -stavba a obmena scény "Toi story" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NK Production s.r.o. | 35921064 | 800,00 € | 14.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004272018 | diskrétne obálky 2000 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 240,00 € | 11.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra |