Faktúry
Počet záznamov: 20646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181006602018 | údržba,správa,aktualizácia webstránok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 25.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006612018 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 150,84 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006622018 | prenájom kamer.techniky "Niečo sa deje" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Melman production | 47534150 | 180,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006632018 | prenájom strih.pracov. "ZUŠ Petra Breinera" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Atelier 213 s.r.o. | 50580507 | 480,00 € | 25.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006642018 | vyvolanie film.materiálu "Reklama-Rum" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bonton a.s. | 26737523 | 56,66 € | 25.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006562018 | oprava telefónnej ústredne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing Pavel Halač X-com | 11797941 | 1 196,88 € | 22.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006552018 | prenájom techniky "Spolu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 151,25 € | 22.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006572018 | požičovné za not.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobný fond | 00225690 | 60,72 € | 22.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006582018 | požičovné za not.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobný fond | 00225690 | 117,36 € | 22.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006592018 | požičovné za not.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobný fond | 00225690 | 141,36 € | 22.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006452018 | preprava dekorácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 439,85 € | 21.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006532018 | papierové utierky 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 94,92 € | 21.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006542018 | prenájom DJ techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bordács Gabriel -Vinyl | 34777521 | 140,00 € | 21.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006472018 | služby 6/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3,60 € | 21.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006482018 | lic.odmena -Čardáš. princezná,Grand Palotas | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 290,40 € | 21.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006492018 | nájomné za hud.materiál Grand Palotas.... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 298,68 € | 21.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006502018 | nájomné za hud.materiál Čardášová princezná | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 154,20 € | 21.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006522018 | papierové utierky 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 94,92 € | 21.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006512018 | DOBROPIS za vrátené strav.lístky 28 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 98,00 € | 21.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006382018 | spolupráca pri realiz. IP 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 4 000,00 € | 20.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006392018 | prenájom osvetľ.techniky "Zodiac" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 120,00 € | 20.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006402018 | prenájom techniky "Thriller o Márii" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 250,00 € | 20.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006412018 | prenájom techniky "Tí, čo uverili" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 27,46 € | 20.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006422018 | prenájom techniky "Posledný deň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 450,00 € | 20.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006442018 | kopír.stroj Toshiba | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Euro Data SK,a.s. | 44271875 | 2 892,00 € | 20.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006432018 | prenájom kamer.techniky "Hľadanie identity" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | vidno s.r.o. | 50630989 | 630,00 € | 20.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006222018 | vodné,stočné 10.5.-9.6.2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006232018 | vodné,stočné,zrážky 10.5.-9.6.18 - Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,59 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006152018 | nákup PHM - 1.pol. - 6/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 139,13 € | 19.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006162018 | oprava klavíra Steinway | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piano&Art Galerie | 41836108 | 380,00 € | 19.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra |