Faktúry
Počet záznamov: 20646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181009302018 | karty ISIC ,ITIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 659,20 € | 17.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009312018 | nákup PHM - 1.pol. - 9/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 103,39 € | 17.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009322018 | oprava VZT zariadenia-FTF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 1 251,00 € | 17.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009332018 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 90,97 € | 17.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009282018 | vodné,stočné 10.8.-9.9.2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 14.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009292018 | vodné,stočné,zrážky 10.8.-9.9.18 - Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,59 € | 14.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009272018 | služby maskérky "KID" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Anna Margušová | 40140491 | 250,00 € | 14.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009352018 | oprava EPS a DER v obj.FTF a HTF VŠMU -ZoD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 49 488,21 € | 14.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009252018 | výroba železnej konštr.do hry " Myseľ " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.R. Stríž UNIKOV I. | 11690747 | 504,00 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009232018 | popl.mobil.telefón za obd. 8.9.-7.10.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 308,14 € | 13.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009262018 | vstupenky - festival Divadelná Nitra 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia Divadelná Nitra | 34074571 | 720,00 € | 13.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009242018 | tlač knihy E.Ferková - Hudobná analýza | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 167,20 € | 13.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009362018 | tlač knihy -KBT VŠMU 1989-2018 2.vydanie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 994,29 € | 13.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009212018 | grading,výroba DCP "Poetika" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Michal Horváth | 42242444 | 200,00 € | 12.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009192018 | el.energia za 9/18- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 97,85 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009202018 | vyúčtov.el.energie za 8/18 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 387,85 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009172018 | kancel.papier 30bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 78,84 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009182018 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 94,32 € | 11.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009132018 | prenájom tlač.zariadenia za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009142018 | kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 273,84 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009152018 | postprod.práce "Výlet" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ideal Agency s.r.o. | 48005819 | 480,00 € | 10.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009162018 | toner 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 141,60 € | 10.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009082018 | popl.mobil.telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,30 € | 07.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009112018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 390,74 € | 07.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009122018 | zvuková postprodukcia "Luma Andre Keriko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bc. Tomáš Košjar | 50066773 | 700,00 € | 07.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009052018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009062018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009072018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009092018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,69 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009102018 | DOBROPIS -vyúčtov.plynu za 8/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 891,69 € | 07.09.2018 | 15.02.2019 | Faktúra |