Faktúry
Počet záznamov: 20655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181009162018 | toner 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 141,60 € | 10.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009082018 | popl.mobil.telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,30 € | 07.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009112018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 390,74 € | 07.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009122018 | zvuková postprodukcia "Luma Andre Keriko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bc. Tomáš Košjar | 50066773 | 700,00 € | 07.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009052018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009062018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009072018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009092018 | za telefón za 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,69 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009102018 | DOBROPIS -vyúčtov.plynu za 8/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 891,69 € | 07.09.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181008962018 | kancelársky nábytok (rektorát+kvestorát) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1 152,02 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008982018 | prenájom kamer.techniky "Bazén pre...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 624,00 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009012018 | voda z povrch.odtoku za 8/18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 224,50 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009022018 | voda z povrch.odtoku za 8/18- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008992018 | mesačná kontrola EPS 8/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 06.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009002018 | kontrola EPS/PR za 9/18 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008872018 | stravné lístky GASTRO 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 6 270,14 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008932018 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008942018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 324,71 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008892018 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Jozífek | 60925540 | 1 612,50 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008902018 | prenájom zvuk.techniky "Diamanty" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Adam Kuchta | 50204807 | 150,00 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008912018 | servis výťahu za 8/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008922018 | servis výťahu za 8/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008952018 | dod.a montáž odvetrávania-KBT Zochova č.73 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 2 459,38 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008882018 | obnova a opravy soc.pr. - HTF 1.posch.(ZoD) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 54 375,34 € | 05.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008842018 | vodné,stočné 18.7.-17.8.18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,96 € | 04.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008702018 | nákup PHM - 2.pol. - 8/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 67,52 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008712018 | el.energia za 9/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008822018 | za správu produkčného servera za 8/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008832018 | výroba grafiky reportáže do filmu "Pochod" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erik Oslanec | 50980998 | 150,00 € | 04.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008852018 | knihy,hudobniny,zvuk.záznamy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 79,00 € | 04.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra |