Faktúry
Počet záznamov: 20646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181008072018 | refakt.nákladov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 700,00 € | 25.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007792018 | DOBROPIS -vypracovanie projekt.dokumentácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bogár Králik Urban | 0179AA | 46 080,00 € | 24.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007812018 | stolička Markus | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 174,00 € | 23.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007802018 | služby 7/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3,60 € | 23.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007832018 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 137,50 € | 23.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007822018 | oprava vzduchotechniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 1 022,90 € | 23.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007782018 | posúdenie proj.dokum. pre stav.povolenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 144,00 € | 20.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007682018 | údržba,správa,aktualizácia webstránok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 20.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007742018 | prenájom grip.techniky "Obete" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Vallo | 45257647 | 840,00 € | 20.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007752018 | graf.práce a výroba propag.mater. "M" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ondrej Urban | 50812602 | 600,00 € | 20.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007692018 | preprava osôb-Rumunsko 14.6-16.6.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 2 560,00 € | 19.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007702018 | preprava osôb-Poľsko 19.6-23.6.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 3 530,00 € | 19.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007712018 | preprava dekorácie - Martin 18.6.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 125,46 € | 19.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007722018 | preprava osôb-Rumunsko 6.7.-8.7.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 3 172,00 € | 19.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007732018 | market.služby "O sršňoch a ľuďoch" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SCX s.r.o. | 47121912 | 250,00 € | 19.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007762018 | prenájom priestorov "KID" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Gymnázium | 17337101 | 12,00 € | 19.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007772018 | služby "KID" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Gymnázium | 17337101 | 10,00 € | 19.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007672018 | služby SBS - promócie 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 140,28 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007342018 | prenájom priestorov "Niečo sa deje" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NOVESTA, a.s. | 34152024 | 300,00 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007652018 | vodné,stočné 10.6.-9.7.2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 17.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007662018 | vodné,stočné,zrážky 10.6.-9.7.18 - Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,59 € | 17.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007612018 | doprava | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 9,00 € | 16.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007622018 | colorgrading "Nedotknuteľná zem" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SHAKAZULU FILMS s.r.o. | 51226804 | 420,00 € | 16.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007632018 | prenájom kamer.techniky "Gary a tajomstvo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jakub Šteinecker | 45862753 | 430,00 € | 16.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007512018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 7,69 € | 13.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007492018 | čistenie talárov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 881,20 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007532018 | zabezp.prevádzky a údržby tech.zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007522018 | prenájom kontajnera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 239,64 € | 13.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007552018 | nastavenie certifikátu SSL - OPAC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 114,00 € | 13.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007582018 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 554,70 € | 13.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra |