Faktúry
Počet záznamov: 20655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181010372018 | pohovka 2ks, stolička 6ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 187,74 € | 18.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010362018 | tlač knihy "Technika hlasu,reči a ....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 422,40 € | 18.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010272018 | prenájom tlač.zariadenia za 9/2018(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010282018 | zabezp.občersvenia "Hudobný telemost a...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 290,00 € | 17.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010302018 | toal.papier 240 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 224,64 € | 17.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010292018 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 141,60 € | 17.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010312018 | členský poplatok na r. 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 000,00 € | 17.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010252018 | vodné,stočné 10.9.-9.10.2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010262018 | vodné,stočné,zrážky 10.9.-9.10.18 - Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,59 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010242018 | prenájom kamer.techniky "AFTR KID" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TRIZMA s.r.o. | 46035931 | 300,00 € | 16.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010322018 | pamäť.karta 3ks,Verbatim DVD-R 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 227,26 € | 16.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010232018 | popl.mobil.telefón za obd. 8.10.-7.11.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 316,99 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010222018 | servis kamier 8-9/18 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | C.G.C., a.s. | 35747811 | 201,00 € | 15.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010212018 | reval.známky ISIC - členské za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 7 630,00 € | 15.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010202018 | graf.návrh plagátov a pozv."Od analýzy k.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 120,00 € | 12.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010182018 | tonery 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 234,00 € | 12.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010192018 | tonery 11ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 692,40 € | 12.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010132018 | projektor Optoma ML330 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 379,74 € | 11.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010142018 | upratovací vozík MASTER 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 427,20 € | 11.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010152018 | sprístup.práv a zapožičanie DVD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia slovenských filmových klu | 30812976 | 120,00 € | 11.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010162018 | kniha na 48CD 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 51,12 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010172018 | ubytovanie účastníkov workshopu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORTOPATH s.r.o. | 45526150 | 750,00 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010112018 | vyúčtov.el.energie za 9/18 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 235,44 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010122018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 120,96 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010092018 | preprava BA-B.Štiavnica a späť 2.- 4.10.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 744,00 € | 09.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010102018 | ubytovanie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 60,00 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010052018 | el.energia za 9/2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 743,59 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010072018 | za telefón za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 439,21 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010082018 | oprava klavírov Steinway | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piano&Art Galerie | 41836108 | 1 043,00 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010022018 | záložný zdroj APC Smart-UPS SRT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EuroServis LK spol. s r.o. | 46566392 | 4 800,00 € | 08.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra |