Faktúry
Počet záznamov: 20655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181010062018 | popl.mobil.telefón za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,18 € | 08.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010042018 | za telefón za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,23 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010002018 | za telefón za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010012018 | za telefón za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010032018 | za telefón za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,39 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009952018 | za správu produkčného servera za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 05.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009932018 | el.energia za 10/18- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 97,85 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009982018 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 98,60 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009912018 | prenájom tlač.zariadenia za 7- 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,80 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009992018 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 151,99 € | 05.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009972018 | audit 16ks PC+výstup z auditu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 144,00 € | 05.10.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009792018 | služby 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3,60 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009832018 | vodné,stočné 18.8.-17.9.18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 461,40 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009842018 | voda z povrch.odtoku za 9/18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 216,76 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009852018 | voda z povrch.odtoku za 9/18- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009862018 | nákup PHM - 2.pol. - 9/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 195,30 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009962018 | prevodník Focusrite Clarett | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Musikhaus Thomann e.k. | 132261052 | 578,33 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009942018 | ladenie a opravy klavírov za 9-10/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 885,00 € | 04.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009922018 | obliečky,plachty,paplóny,vankúše | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMI-Sabinov, s.r.o. | 46726608 | 621,60 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009872018 | DOBROPIS -vyúčtov.plynu za 9/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 783,31 € | 04.10.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181009712018 | stravné lístky GASTRO 10/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 20 405,76 € | 03.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009762018 | prev.popl. k DLC7252 - BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JM Support s.r.o. | 48118770 | 146,88 € | 03.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009772018 | služby film.archívu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 20,00 € | 03.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009882018 | servis výťahu za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009892018 | servis výťahu za 3.štvrťrok 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 165,78 € | 03.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009902018 | oprava výťahu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,71 € | 03.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009732018 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 141,60 € | 02.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009722018 | poplatok za doménu vsmu.sk do 16.9.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 12,00 € | 02.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009782018 | servis výťahu za 9/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 02.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009802018 | štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 02.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra |