Faktúry
Počet záznamov: 20655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181010942018 | plyn za 11/2018 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 320,95 € | 05.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010952018 | výroba 4ks stolíkov do hry "Kačka,Smrť a.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 212,00 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010972018 | upgrade stránky www.avfx.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bonikera, s.r.o. | 51133814 | 2 000,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011022018 | NEC Projektor DLP 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 690,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011032018 | deratizačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 440,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010892018 | zabezp.obhliadok lokácií "AFTR" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSIC ACADEMY s.r.o. | 46072047 | 500,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010822018 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 29.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010832018 | servisná prehliadka kotlov - Ventúrska 3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 783,60 € | 29.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010842018 | servisná prehliadka kotlov - Zochova 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 262,80 € | 29.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010882018 | reklamná kampaň - ÁČKO 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kulturka, o.z. | 42169585 | 250,00 € | 29.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010852018 | tlač vizitiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 79,20 € | 29.10.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010862018 | tlač plagátov,letákov,bullet. "ORFEUS 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 424,92 € | 29.10.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010872018 | tlač propag.materiálov "Áčko 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 500,00 € | 29.10.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010772018 | prenájom priestorov 22.3.-24.6.18 "M" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZŠ Vrútocká | 31780831 | 115,00 € | 26.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010712018 | ubytovanie zahr.lektorov 19.-22.10.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 185,10 € | 26.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010792018 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 405,12 € | 26.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010802018 | prenosný projektor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 299,50 € | 26.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010812018 | darčekové ponožky 40 ks "Áčko 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Iveta Krausková | 47793244 | 200,00 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010782018 | tonery 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 141,60 € | 26.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010622018 | strih,color grading,titulky "M" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Grand Slovakia s.r.o. | 36011045 | 843,77 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010692018 | údržba,správa,aktualizácia webstránok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010652018 | služby 10/18 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3,60 € | 25.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010662018 | zabezp.občersvenia "Orfeus 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 200,00 € | 25.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010672018 | zabezp.umel.výkonu "Áčko 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tungsten s.r.o. | 51806860 | 200,00 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010682018 | kancelársky papier 30 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 78,84 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010702018 | magnet.tabuľa, kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 426,73 € | 25.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010742018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 425,69 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010752018 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010762018 | zásobníky na penové mydlo.toal.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 478,46 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010642018 | členský príspevok SAK 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 25.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |