Faktúry
Počet záznamov: 20655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181011282018 | flipchart 1ks, materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 330,26 € | 08.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011252018 | DOBROPIS -vyúčtov.plynu za 10/18 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 624,89 € | 08.11.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181011052018 | stravné lístky GASTRO 11/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 19 312,80 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011092018 | za správu produkčného servera za 10/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011102018 | switch Huawei | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 3 546,00 € | 07.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011112018 | el.energia za 11/18- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 97,85 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011122018 | servis výťahu za 10/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011132018 | servis výťahu za 10/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011142018 | voda z povrch.odtoku za 10/18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 224,50 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011152018 | voda z povrch.odtoku za 10/18- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011162018 | kancel.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 104,58 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011172018 | kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 65,70 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011192018 | tlač propag.mater.(prednášky zahr.lektorov) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 4,74 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011202018 | tlač 70ks pozvánok (Hudobný telemost.....) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 15,96 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011212018 | prenájom priestorov Veľkého kostola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Cirkevný zbor ECAV | 42267277 | 700,00 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011182018 | výroba vizitiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 92,40 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011062018 | notový materiál "KLAVIA2RA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muzia-MgA. Martin Franze | 68764537 | 13,44 € | 06.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011072018 | tech.zabezpečenie - festival Áčko 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Robert Farkas | 47067438 | 800,00 € | 06.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011082018 | digitalizácia fil.materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Malström production, s.r.o. | 25693913 | 814,52 € | 06.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011042018 | poist.klavírov a obrazov 6.12.18 do 5.12.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 607,38 € | 06.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011672018 | prenájom konfer.miestnosti | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURAJ s.r.o. | 36811297 | 60,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010962018 | simultánne tlmočenie a preklady | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lucia Faltinová | 31739172 | 500,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010982018 | služby film.archívu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 90,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010992018 | vodné,stočné 18.9.-17.10.2018- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 592,92 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011002018 | jesený servis VZT a klim.zariad.-DF Svor. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 5 862,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010902018 | nákup PHM - 2.pol. - 10/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 372,24 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011012018 | ROSCO filtre 8ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 940,01 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010912018 | el.energia za 11/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010922018 | plyn za 11/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 230,31 € | 05.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010932018 | plyn za 11/2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 103,46 € | 05.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |