Faktúry
Počet záznamov: 20687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191003872019 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 342,62 € | 03.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003832019 | servis výťahu za 4/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003902019 | prenájom techniky "Zvoní hrana" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Agentúra Harum, s.r.o. | 35724943 | 154,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003892019 | prenájom kinosály "Ozveny Áčka 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CINEFIL | 42240549 | 100,00 € | 03.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003862019 | tlač a číslovanie vysvedčení a diplomov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Peter Juriga | 33175845 | 322,80 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003882019 | figurína dámska portobelle | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SPONA s.r.o. organ.zložka | 46044256 | 148,68 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003912019 | grafické stanice 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 34 683,60 € | 03.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003822019 | výmena detektorov úniku plynu-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | REMAT SK s.r.o. | 36815187 | 1 154,70 € | 02.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003842019 | kalibrácia detektorov úniku plynu-garáže | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | REMAT SK s.r.o. | 36815187 | 174,48 € | 02.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003752019 | el.energia za 5/2019 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003802019 | nákup PHM - 2.pol. - 4/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 290,96 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003762019 | plyn za 5/19 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 956,76 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003772019 | plyn za 5/19 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 250,09 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003782019 | plyn za 5/19 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 363,56 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003792019 | prístup k elektron.nástroju 4/19 (zml. 084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003702019 | 90m led svetiel-led pásy do hry Modrofúz | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 206,00 € | 30.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003712019 | zabezpečenie workshopu 10.-11.4.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BAMAC spol. s r.o. | 31325424 | 480,00 € | 30.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003692019 | deratizačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 440,00 € | 30.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003722019 | cateringové služby 11.4.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orava servis, s.r.o. | 46141031 | 360,00 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003512019 | klav.krídla YAMAHA 2 ks (kúpna zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | My Piano s.r.o. | 47075384 | 54 000,00 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003682019 | vstupenky 40ks "Večer tanečného umenia ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 460,00 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003742019 | ladenie a opravy klavírov za 3-4/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 515,00 € | 29.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003552019 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 4/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003582019 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 6,36 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003592019 | stoličky 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 58,08 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003622019 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 631,56 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003632019 | výroba scény do hry "Hľa človek!" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 594,00 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003642019 | výroba konštrukcie do hry "Modrofúz" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 924,00 € | 26.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003652019 | prenájom priestorov na výstavu - PQ 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Institut umění-Divadelní ústav | 00023205 | 465,69 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003662019 | prečalúnenie sedačky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Lami | 45013462 | 160,00 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra |