Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007372025 | §69-servis autom.posuv.dvere | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVEL spol. s r.o. Prešov | 31728871 | 60,00 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | EE 02/25 ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 328,77 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007362025 | Obnova P3 (0HV0303) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TwinStav s.r.o. | 36683027 | 120 833,13 € | 10.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008072025 | EE 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 844,88 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008142025 | EE 02/25 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 696,36 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008152025 | EE 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49 693,25 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | EE 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,55 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008202025 | EE 02/25 JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 951,65 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008212025 | poštovné 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 391,35 € | 10.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008252025 | EE 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 82,22 € | 10.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008332025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 82,80 € | 10.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | oprava umývačky skla MIELE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hudák Peter | 176,00 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008352025 | včelí vosk biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PG NETWORK s. r. o | 56494416 | 216,00 € | 10.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 568,26 € | 10.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 1 222,55 € | 10.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007802025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31346448 | 315,00 € | 10.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | labor.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Unilabs Slovensko, s. r. o | 31647758 | 31,53 € | 08.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008042025 | denný diár | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 157,01 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | papier. vrecia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 332,10 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | OOPP - obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 49,94 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 99,38 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 412,78 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 44,28 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 110,70 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | dezinf.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | FN82573G | 4 543,93 € | 08.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | služba podpory 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 221,40 € | 08.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | dezinf.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | FN82573G | 200,00 € | 08.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007562025 | prepeličie vajcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr.Martin Mesarč | 42231663 | 156,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007642025 | tlač. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 236,75 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007582025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra morfologických disciplín UV | 00397474 | 103,50 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |