Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007152025 | telekom.služby 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 352,01 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007182025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 29,37 € | 04.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007192025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 142,98 € | 04.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007242025 | §69-licencia ToxRatProfessional 04/25-03/26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ToxRat Solutions GmbH | 345,00 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007512025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Medirex, a.s. | 35766450 | 377,86 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | letenky 4x | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 367,00 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | páska na meranie hmotnosti | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hoof s r.o. | 51024560 | 16,00 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | preprava Swechat-BA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SPACE4U s. r. o. | 44436661 | 95,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 72,80 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006522025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 208,85 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006532025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 208,85 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006562025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 503,32 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | papier.utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 454,12 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006662025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 301,18 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 519,06 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 316,97 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 698,14 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005672025 | zdravot.materiál, brúsenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 263,55 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005682025 | DBP brúsenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 53,54 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | veľtrch v Nórsku-vybavenie stánkov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TRONDHEIM MESSESELSKAP AS | 2 966,72 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006222025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 210,72 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 137,26 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 509,95 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | koše odpadkové | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 069,68 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006622025 | tork držiaky na stenu na kotúče | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 167,28 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 168,19 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006752025 | podpora,údržba IS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Inalogy a.s. | 55043712 | 2 460,00 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006782025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 51,66 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | vodné, stočné,zrážky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 22 313,86 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | brúsenie nožov hlavíc strojčekov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 53,54 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |