Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008982025 | projektory | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 1 771,20 € | 12.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009002025 | tlačiar.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 55,45 € | 12.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009322025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 124,36 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009332025 | lieky-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 291,12 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008472025 | Pamiatk.obnova P8,9 (O-24-190/0022-00) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 15 529,74 € | 12.03.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009922025 | Obnova P2 (0HV0304) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VERVA, spol.s r.o., Košice | 17084059 | 34 138,69 € | 12.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | DBP liek-Cardalis L | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 207,11 € | 12.03.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008272025 | slad drvený | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | euroB.A.CH., s.r.o. | 3599049 | 33,80 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008402025 | členské Dr.Andrašková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008462025 | HA Szabóová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | HA Kiššová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008642025 | konf.popl.GA EAEVE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Vojtek Boris MVDr. PhD. | 450,00 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008662025 | členské prof.Faixová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 37,00 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008372025 | kyslík na dýchanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 184,50 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008382025 | §69 Slama JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 1 502,00 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | prenájom MFZ EDIS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 913,79 € | 11.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008412025 | oprava MV KE902IL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 1 412,14 € | 11.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | skartátor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 95,12 € | 11.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008452025 | PZS+prev.prehl. 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 481,27 € | 11.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008492025 | tlačiarne Epson | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 947,10 € | 11.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | oprava práčiek Whirlpool ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hudák Peter | 251,00 € | 11.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008612025 | vyúčt.plynu 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 024,51 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008622025 | vyúčt.plynu 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 33 305,41 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008632025 | vyúčt.plynu 02 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13 741,26 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008672025 | nastavenie analyzátora dychu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 231,00 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007392025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Frontiers Media SA | 1 338,18 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008222025 | členské Dr.Šulla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008232025 | členské Dr.Almášiová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008242025 | členské Dr.Holovská | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | mat.na výučbu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VIJOFEL TRADE s.r.o. | 36474738 | 60,74 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |