Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010042025 | §69-kábl.rozv. pre kamer.sys.P1 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 569,96 € | 18.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007812025 | oprava zametacieho stroja | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 573,33 € | 17.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009042025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PULImedical spol.s.r.o. | 31344399 | 46,13 € | 17.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009052025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PULImedical spol.s.r.o. | 31344399 | 92,25 € | 17.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009062025 | pelet.krmivo JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 2 523,96 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009572025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 215,58 € | 17.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009582025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 79,68 € | 17.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | oprava-výmena tesnenia v O2 stanici | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PLYNOINŠTALA, s.r.o., Rozhanovce | 31654622 | 81,76 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | preprava študentov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Minibuseuropa s.r.o. | 47488867 | 2 526,40 € | 17.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 299,32 € | 17.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008512025 | letenky - KE-Shanghai | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 464,84 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | PZP 14.2.-31.3.25 (AA854YG-konský príves) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700. | 2,30 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | DN-repre | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | METRO, s.r.o. | 45952671 | 33,28 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008562025 | okrúhle stolíky bistro | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 1 665,00 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009202025 | tlač.služby - logo, imatr.listy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 240,98 € | 14.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009212025 | ISIC, REVIS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM SYTS | 572,00 € | 14.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009222025 | REVIT | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM SYTS | 26,00 € | 14.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009232025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 59,04 € | 14.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009452025 | skrine na usklad.chem.látok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 419,92 € | 14.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009512025 | preprava vzoriek | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TNT Express Worldwide spol. s r. o. | 31351603 | 411,59 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009522025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 260,15 € | 14.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009532025 | služba servis.pohot.02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMIA, s.r.o. | 36177661 | 1 045,50 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009542025 | samolepiaca páska | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 101,48 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009552025 | kontrola komínov a dymovodov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOMINÁRSTVO | 860,73 € | 14.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009622025 | PD štúdia-bitúnok Zempl.Teplica | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | mars pro, s.r.o. | 43911633 | 9 225,00 € | 14.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | HA Tomko | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | TK KE440IL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Stanica technickej kontroly | 36591416 | 16,00 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | nájom výkon.transformátora | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 36,51 € | 14.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | kancel. stolička | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 68,49 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009682025 | HA Beňová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |