Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008532025 | kovový regál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 528,00 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008552025 | popolnica plastová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 98,00 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | údržbár.materiál ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 31,50 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009352025 | §69-lieky-farm.mat.-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 472,62 € | 06.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007382025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Frontiers Media SA | 1 850,10 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006262025 | program WinLSS I.štvrťrok/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Počítače a programovanie s.r.o. | 36005479 | 365,31 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007302025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 4 894,69 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 807,68 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007492025 | support na infraštruktúru | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX s.r.o. | 00692069 | 37 834,80 € | 05.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | skrinka k linke | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 74,00 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007282025 | záhradnícky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 395,19 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007292025 | záhradnícky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 176,69 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007312025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 163,27 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007322025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 461,82 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007332025 | lekárnička,náplň do lekárničky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 154,77 € | 05.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007422025 | odvoz odpadu,nájom | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 3 735,53 € | 05.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007432025 | výstupy z MFZ EDIS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2 300,67 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007442025 | výstupy z MFZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 942,59 € | 05.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007452025 | CO2 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 46,74 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007462025 | údržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 579,51 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007472025 | údržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 050,24 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006012025 | prenájom priestorov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 1 200,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006172025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 324,29 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 1 260,75 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 13,19 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006212025 | §69-lieky-zdr.mat.-farm.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4 824,98 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Canin Czech & Slovak | 46342168 | 152,68 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | mat.na výučbu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VIJOFEL TRADE s.r.o. | 36474738 | 83,37 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | pasty na odčervenie,krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CYMEDICA SK, spol. s r.o. | 36031780 | 264,79 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007132025 | papier kop. biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,44 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |