Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009692025 | VF-konf. middle buiatrics Maskaľová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 340,00 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009702025 | VF-middle buiatrics Farkašová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 340,00 € | 14.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | VF-middle buiatrics Zigo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 340,00 € | 14.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | VF-middle buiatrics Ondrašovičová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 340,00 € | 14.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009732025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 113,80 € | 14.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | európsky buiatrický kongres P.Mudroň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Perspectives & Organisation | 389917089 | 544,00 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | členské Dr.Danko | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008852025 | členské Dr.Vdoviaková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008992025 | členské Dr.Krešáková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | §69 Seno JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HALAPY s.r.o | 50570439 | 1 430,52 € | 13.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009012025 | zlatá nálepka UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 166,05 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009022025 | zlatá nálepka UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 55,35 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009112025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 132,84 € | 13.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | §69-slama | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 899,74 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009132025 | plast. stoličky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 645,00 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009152025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 576,92 € | 13.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009162025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 504,43 € | 13.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009172025 | odvoz odpadu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 223,17 € | 13.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009182025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 997,40 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009192025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 988,99 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009362025 | §69-lieky-farm.mat.-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 288,56 € | 13.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009372025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 207,13 € | 13.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009382025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 30,75 € | 13.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 100,01 € | 13.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009402025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 307,50 € | 13.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009032025 | §69-SW licencia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Canva Pty.Ltd. | 80158929938 | 139,90 € | 13.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009142025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 48,23 € | 13.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | DBP liek-Magnosolv vrecka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4,26 € | 13.03.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008312025 | popl.kom.odpad 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Obecný úrad Rozhanovce | 00324655 | 699,55 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008682025 | strava študenti 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 33 993,60 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |