Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000812024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 502,68 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000822024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000832024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 519,12 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000872024 | el.energie 22024 PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 121,88 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000972024 | elektroinšt. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 110,50 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000782024 | séria prednášok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Silvester Buček | 1124477926 | 1 880,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000792024 | profylaktická prehliadka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 615,30 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000842024 | prednášky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bartoš Studio s r.o. | 50646753 | 2 400,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000852024 | publikovanie v časopise Journal of Language | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 180,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000672024 | strava volejbalistky HIT Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 849,60 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001502024 | vyúčt.fa.-deštrukčné nálepky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LUMINA spol. s r.o. | 31721460 | 256,40 € | 31.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001512024 | vyúčt.fa.-ubytovanie v hoteli Aréna | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel Arena s.r.o. | 53128591 | 1 089,20 € | 31.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000642024 | občerstvenie kolégium rektora 23.1.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 156,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000652024 | novoročný večierok FF zo SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 986,00 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000662024 | Slávnostný obed FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 295,10 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000682024 | občerstvenie FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 36,00 € | 31.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001142024 | software ENTERPRISE 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Krystalografická společnost, z.s. | 400,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241001812024 | novoročný večierok FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 727,70 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241002102024 | vyúčt.fa.-rehabilitácia 1-4/2024, CIKT,UK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LIEČREH,s.r.o. | 36675661 | 64,00 € | 31.01.2024 | 15.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241000632024 | poplatok za vedecký článok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 2 240,68 € | 30.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241000402024 | Fotostena | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 1 440,00 € | 29.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000412024 | papierové tašky 150 ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 91,80 € | 29.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000422024 | pracovný obed | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B P A s.r.o | 36763152 | 125,80 € | 29.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000432024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 452,40 € | 29.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000482024 | plyn 12024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 29.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000502024 | dobropis školenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Seminaria, s r.o. | 26426218 | 119,20 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000512024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 933,07 € | 29.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000522024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 385,28 € | 29.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002112024 | dobropis-vratka za fa. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELIA spol. s r.o. | 31369308 | 300,00 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000462024 | autopotreby - preumatiky, disky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 788,00 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |