Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001312024 | rekontrukcia objektu budovy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROOMART architects, s.r.o. | 51287447 | 300,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001322024 | dejepis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 77,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001332024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 35,86 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001342024 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 1 560,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001352024 | koferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Komenského | 00397865 | 70,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001362024 | konferenčný poplatok Fenomén 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Komenského | 00397865 | 70,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001372024 | konferenčný poplatok Fenomén 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Komenského | 00397865 | 70,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241000952024 | poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 24,00 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001252024 | servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 60,00 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001262024 | servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 253,80 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000902024 | telekomunikačné služby 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000912024 | telekomunikačné služby 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000922024 | telekomunikačné služby 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 327,57 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000932024 | telekomunikačné služby 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 541,13 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000942024 | pravidelná serv. prehliadka 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000962024 | knižničný systém DAWINCI 02/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000992024 | dodávka plynu 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000982024 | programovo-org. zabezp. akcie 27012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROMO ACTIVITY s r.o. | 35730714 | 6 720,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001002024 | členský poplatok za r. 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001292024 | členský poplatok Sýkora FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ESPMH | 70,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241000692024 | výplatné úver 12/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 555,25 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000702024 | servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 749,97 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000712024 | inzercia v denníku Pravda | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 1 980,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000722024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 274,26 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000732024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 40,74 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000742024 | optická jednotka do tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 105,92 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000752024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 433,34 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000762024 | služby MONITORA 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000772024 | Inzercia MY | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 270,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000802024 | daňové poradenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 301,80 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |