Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231020622023 | orezávací strojček | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 341,28 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020742023 | občerstvenie KD FMK 13.12.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 130,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020752023 | občerstvenie vianočný večierok FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 700,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020772023 | občerstvenie rokovanie Educom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 495,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020792023 | JBL | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 174,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020852023 | kytica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hadzima PLANT, s.r.o. | 45858811 | 28,50 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231021002023 | stravné lístky 500ks soc. fond | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 525,00 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231021052023 | občerstvenie Vianočný večierok FMK zo SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 730,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241000012024 | el.energie 12024 PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 121,88 € | 05.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001462024 | dobropis k zál.platbe | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 04.01.2024 | 19.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241001472024 | vyúčt.zálohy-vyrovnanie s 314100 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 04.01.2024 | 19.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020802023 | Darčekové balenie Vianoce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dagmar Strnisková | 40372103 | 265,00 € | 04.01.2024 | 07.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231021782023 | dobropis k zál.platbe | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Institut za lokalno samoupravno | 151,80 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||||
| 20231021792023 | fa.-nesprávny dobropis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Institut za lokalno samoupravno | 151,80 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||||
| 20231020692023 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 224,90 € | 29.12.2023 | 15.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231021042023 | výpočtová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 8 485,20 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020202023 | stravné SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020332023 | výpožičná služba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná knižnica | 00164631 | 54,60 € | 22.12.2023 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231019962023 | ubytovanie + strava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOMOV SZSU | 00158232 | 4 123,80 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020322023 | časopisy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 556,94 € | 20.12.2023 | 23.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231019982023 | vzdelávacie materiály | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OZ TEAM | 50377868 | 1 000,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020232023 | príspevok na ubyt. študenta 12/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 380,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020242023 | FSP Fortron karta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 135,31 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | doc. ThDr. Peter Majda, PhD., rektor KS | Faktúra | |||||
| 20231020252023 | pc technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 9 252,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | ||||
| 20231020262023 | pc technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 9 553,44 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231020272023 | dobropis elektrická energia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 902,33 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20231020282023 | dobropis elektrická energia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 728,14 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020292023 | elektrická energia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 561,04 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020392023 | pc technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 26 504,40 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020402023 | pc technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 9 234,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra |