Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181012912018 | HP Color Laser Jet | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 226,80 € | 25.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012922018 | HP CF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PC SEMA, s r.o. | 36426041 | 312,00 € | 25.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012932018 | talár, čiapka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vladimíra Mankovecká | 30729882 | 1 500,00 € | 25.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012942018 | tlačiarenské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 501,60 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012952018 | výmena PVC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EkopolPLUS s r.o. | 36321656 | 1 200,00 € | 25.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012982018 | tovar údržbársky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopún Vladimir | 11746106 | 577,19 € | 25.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012762018 | odborná literaatúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEGA KNIHY | 24141828 | 187,12 € | 24.09.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012772018 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 22,21 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012802018 | poistne motorovych vozidiel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 919,74 € | 24.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012842018 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PC SEMA, s r.o. | 36426041 | 210,00 € | 24.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012862018 | modul IWA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Merck spol. s r.o. | 18626971 | 308,66 € | 24.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012882018 | kancelarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 232,80 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012892018 | letenky Kos Mistina, Jurinova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VŠ Dubnický technologický inštitút | 36342645 | 659,30 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012962018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPRINTON, spol. s r.o. | 44396368 | 813,55 € | 24.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012692018 | kanc.potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 108,00 € | 21.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012702018 | údržba kávovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rudolf Haláchy VTM Gastroz | 34407316 | 42,00 € | 21.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012712018 | preskúšanie-senzorické hodnotenia vína | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 100,00 € | 21.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012742018 | chemikálie pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 491,52 € | 21.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012852018 | najom plynove flase | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 139,98 € | 21.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012812018 | mraznička, chladnička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 281,98 € | 21.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012052018 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarsto TGR | 33554315 | 334,54 € | 20.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012822018 | kabel, redukcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 134,23 € | 20.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013122018 | demontáž kobercov, vymalovanie kancelárií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Miroslav Bartošovič | 50702599 | 5 177,20 € | 20.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012682018 | ČK ISIC, inicializácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 85,20 € | 19.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012722018 | vodné, stočné, Skladová, Rybníkova, Herdu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 370,64 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012732018 | vodné, stočné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 357,28 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012752018 | mikroskop, kamera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZENA R Slovakia, spol. s r.o. | 43913717 | 2 998,80 € | 19.09.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012972018 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 119,28 € | 19.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012902018 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Rudolf Lendel | 500424191 | 450,00 € | 19.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012592018 | vyúčt.fa.DECODOM-nábytok do študovne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DECODOM, spol. s. r. o. | 36305073 | 640,00 € | 18.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |