Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211014702021 | Redukcia HDMI/VGA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 43,86 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014712021 | Guľôčkové perá FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 88,80 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014722021 | Kancelárske potreby rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 746,92 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014732021 | Ubytovanie,miestny poplatok FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WELCOME, spol.s r.o. | 36470732 | 88,80 € | 04.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014742021 | Ubytovanie,miestny poplatok FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WELCOME, spol.s r.o. | 36470732 | 177,60 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014752021 | USB token 3x | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PosAm,spol.s.r.o. | 31365078 | 295,20 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014762021 | Nabíjačka,batéria | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 167,60 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014772021 | Mobilná skartácia dokumentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Green Wave recycling, s r.o. | 45539197 | 168,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014802021 | Philips LCD,adaptér,technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 545,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014862021 | vyúčt.fa.-stolička Hawaj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WEBTIP s r.o. | 26384957 | 732,50 € | 01.11.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017202021 | vyúčt.fa.-popl. za napísanie projektu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Argentum LTD | 3 500,00 € | 01.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211016182021 | vyúčt.fa.- knihy Martinus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 126,51 € | 28.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014222021 | Čistiace potreby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 141,84 € | 27.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014232021 | Vyhodnotenie dozimetrov 1.7.-30.9.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 82,32 € | 27.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014242021 | Kancelárske kreslo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 160,40 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211014252021 | Občerstvenie pre IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 97,50 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014262021 | Stolička kancelárska Basic FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 223,20 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014272021 | PROLUX GM30WA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nexa, s r.o. | 36239798 | 3 155,28 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014282021 | Tlač kníh v printovej podobe FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TRIBUN Slovensko | 27662101 | 504,10 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014292021 | Elektroinštalačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARELL s r.o. | 46572716 | 757,76 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014302021 | Školenie k elektronickej Registratúre Memph | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DATALAN, a.s. | 35810734 | 635,15 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014312021 | Ročný online profil na portáli FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 288,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014322021 | Skriňa spisová,police FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 277,20 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014332021 | Prevedenie jesennej deratizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 826,56 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014342021 | Kvetinová výzdoba interiéru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 370,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014352021 | Nájom fľaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 296,96 € | 27.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014362021 | Preklad článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Danica Chames | 43401023 | 163,80 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014382021 | Virtuálna študovňa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum VTI SR | 00151882 | 2 184,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014392021 | Projekt na stavbu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZI-EP | 30341299 | 150,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014402021 | Cateringové služby FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BYSTRÍK, s.r.o. | 36617261 | 297,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra |