Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211015142021 | SSS, nájom, služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015622021 | Preklad odborného článku SJ-AJ FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Kristína Meňovská-English Guru | 48340111 | 321,00 € | 12.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015632021 | Elektrina 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 146,91 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015642021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015662021 | Stravovanie zamestnancov 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 7 731,46 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015672021 | Stravovanie zamestnancov 10/2021-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 847,34 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015682021 | Stravné lístky HIT Trnava 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 574,56 € | 12.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015692021 | Občerstvenie 9.11.2021 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 47,50 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015702021 | Občerstvenie 9.11.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 360,60 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015712021 | Dodávka tepla 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 2 164,50 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015722021 | Prenájom priestorov FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 50,00 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015732021 | Servis WATERS,údržba pumpy FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 254,40 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015742021 | Servis a oprava prístroja AAS FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 359,04 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015752021 | Kanvica Eta,mikrovlnka Lord ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 398,95 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015762021 | Tonery FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 16,80 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015782021 | IBM SPSS AMOS nový softvér FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACREA SR,s.r.o. | 46457071 | 564,00 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015792021 | Počítač,technika FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 553,97 € | 12.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015802021 | Kancelársky počítač rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 186,00 € | 12.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015812021 | Chladnička s mrazničkou FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GIEGO s r.o. | 51055724 | 338,00 € | 12.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015822021 | Komerčný rozhovor 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 432,00 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015832021 | Komerčný príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015842021 | Poplatok za úhradu vedeckého článku FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 803,43 € | 12.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211015852021 | Vložné na konferenciu FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Právní institut s.r.o. | 09204237 | 753,86 € | 12.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211019952021 | vyúčt.fa.-zariadenie na pestovanie machoras | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INVITAL aqua s.r.o. | 02779897 | 277,05 € | 12.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016222021 | poplatok za doménu -attelier.sk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 14,94 € | 12.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015162021 | Zemný plyn 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 3 731,00 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015172021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015182021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 437,96 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015192021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015202021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 527,21 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra |