Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211015212021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 412,71 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015342021 | Paušál Flex | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 54,24 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015432021 | Stravovanie študentov 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 20 076,00 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015462021 | Právne služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015472021 | Prevádzka KIS DAWINCI 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015492021 | Poštové služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 0,85 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015502021 | Supp-asist 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015532021 | Dodávka a odber tepla 11/2021 FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 025,37 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015222021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 501,40 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015232021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 760,26 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015242021 | Magnetická tabuľa obojstranná FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 277,76 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015252021 | Kalendáre 2022 FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 415,92 € | 09.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015282021 | Počítače,technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 11 150,00 € | 09.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015292021 | Počítače,technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 19 661,41 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015302021 | Tlačiareň,datavideo,tablet FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GIEGO s r.o. | 51055724 | 900,00 € | 09.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015312021 | TeamViewer Corporate Subscription Annual | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 1 777,03 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015322021 | Spotrebný laboratórny materiál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 198,80 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015332021 | Spotrebný materiál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 570,00 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015352021 | Tlač postery ku covid projektu FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 67,16 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015362021 | Nabíjačka batérií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 40,20 € | 09.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015372021 | Mini PC HP,LCD monitor FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 1 809,00 € | 09.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015392021 | Občerstvenie na rokovanie RVHK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 64,20 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015402021 | Občerstvenie na konferenciu KEGA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 280,00 € | 09.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015412021 | Stravné lístky HIT Trnava 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 602,70 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015422021 | Stravné lístky HIT Trnava 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 258,30 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015442021 | Občerstvenie 28.10.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 118,80 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015452021 | Dodávka a montáž pohonov otvárania dverí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Red4U s r.o. | 44611358 | 4 800,00 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015482021 | Odborná príprava technikov PO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vzdelávacia akadémiaJ.A.Komenského | 36333166 | 180,00 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015512021 | Leták A5 FPV,FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 160,20 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015522021 | Google Workspace 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Smartio, s r.o. | 52534278 | 112,48 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |