Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211013852021 | Knihy z FPPV FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 127,14 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013862021 | Knihy z FPPV FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 110,00 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013872021 | Diáre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 469,68 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013882021 | Kancelárske stoličky FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LIGNOFER spol.s.r.o. | 31417922 | 372,00 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013892021 | Ubytovanie študentov 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 232,40 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013902021 | Maliarske práce FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 4 500,00 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013912021 | Plastová jedálenská stolička FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | abaWood, s r.o. | 51312832 | 2 000,00 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013922021 | Laboratórne práce august 2021 FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Štátny geologický ústav Dionýza Štú | 0031753604 | 2 956,80 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013932021 | Samolepky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 346,80 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013942021 | Servisná prehliadka,čistenie klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 1 208,00 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013952021 | Inštalácia projekčného systému IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 985,43 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013962021 | Príprava monografie do tlače FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EQUILIBRIA, s r.o. | 36582051 | 236,50 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013972021 | Členský poplatok za rok 2021 SANET | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SANET | 17055270 | 33,00 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013982021 | Konferenčný poplatok FSV Michal Imrovič | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola evropských a regionáln | 59,94 € | 20.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211013992021 | Grafické návrhy učebníc FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Pavel Pilch | 03172431 | 39,39 € | 20.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013722021 | Perá FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Penshop Europe B.V. | 312,42 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211013732021 | Náplne do pier,perá FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Penshop Europe B.V. | 280,17 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211013742021 | Výroba a dodanie COVID balíček Univerzal | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EverMedia, s.r.o. | 47483865 | 11 136,00 € | 19.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013752021 | Výroba a dodanie rúško biele logo UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EverMedia, s.r.o. | 47483865 | 8 730,00 € | 19.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013762021 | Výroba a dodanie COVID balíček Student | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EverMedia, s.r.o. | 47483865 | 61 380,00 € | 19.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014432021 | vyúčt.fa.-práca a mzdy r.2022-2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poradca Podnikateľa,spol. s.r.o. | 31592503 | 63,36 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014442021 | vyúčt.fa.-mzdové centrum 2021-2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poradca Podnikateľa,spol. s.r.o. | 31592503 | 321,00 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211014892021 | vyúčt.fa.-konf.popl.-Slávka Demuthová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Servicio de Consultoria | 250,00 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211016192021 | vyúčt.-konferenčný poplatok Rojková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Servicio de Consultoria | 250,00 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211012842021 | SSS, nájom služby ˇ10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013702021 | Spotrebný materiál učebňa FMK PP 1184/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lion Mobile s.r.o. | 02127318 | 327,00 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013712021 | Vložné na konferenciu FPV-Zuzana Kramplová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lenka Srsenová | 62192663 | 219,56 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013302021 | Oprava kopírky CANON FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONTURA SLOVAKIA s r.o. | 35726440 | 560,40 € | 15.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013402021 | Elektrina 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 907,30 € | 14.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013412021 | Elektrina 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 660,95 € | 14.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |