Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211013422021 | Elektrina 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 786,06 € | 14.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013432021 | Elektrina 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 377,32 € | 14.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013442021 | Ochrana objektu 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 274,68 € | 14.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013452021 | Nájom fľaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 430,33 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013462021 | Plachta fólia,páska,spray FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 32,50 € | 14.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013472021 | Supp-asist 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013482021 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 996,84 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013492021 | Ubytovanie študentov 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 707,00 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013502021 | Oprava požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 510,00 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013512021 | Vodné,stočné 4-6/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 667,64 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013522021 | Členský príspevok SAK za rok 2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská asociácia knižníc | 308445181 | 150,00 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013532021 | Bezkontaktné vodovodné batérie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TOPinstal s r.o. | 44212259 | 1 461,60 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013542021 | Knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 403,37 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013552021 | Knihy FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 108,00 € | 14.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013562021 | Dodávka a montáž sanitárne priečky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAM priečky,s.r.o. | 44557817 | 2 000,00 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013572021 | Tester káblov,batéria alkalická | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 132,95 € | 14.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013582021 | Tonery FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 463,20 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013592021 | Školenie vodičov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AUTO BETES, s r.o. | 46947248 | 140,00 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013602021 | Tester káblov,USB adaptér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 295,45 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013612021 | Školenie trados FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ASAP translation.com s.r.o. | 35936339 | 270,00 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013622021 | Odplata za poskytnutie OOPP do KP 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 30,18 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013632021 | Občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 272,60 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013642021 | Elektroinštalačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARELL s r.o. | 46572716 | 270,99 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013652021 | Preklad so súdnym overením RUS-SLO FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Abanico s r.o. | 35889730 | 115,20 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013662021 | Refundácia TPC doc.Ján Gallo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 11,10 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013672021 | Refundácia TPC prof.Katarína Fichnová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 5,10 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013682021 | Refundácia TPC doc.Peter Mikuláš | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 5,10 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013692021 | Refundácia TPC doc.Peter Mikuláš | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 5,10 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013212021 | MT Samsung 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 196,02 € | 13.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013222021 | Elektrina 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 218,53 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |