Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211013232021 | Kancelárske potreby FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 602,36 € | 13.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013242021 | Kancelárske potreby FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 595,92 € | 13.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013252021 | Čistenie odtoku umývadla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 186,00 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013262021 | MT Samsung A326 Galaxy FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IRDistribution,a.s. | 35872110 | 252,00 € | 13.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013272021 | Nábytok knižnica IDEA FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tamal s.r.o. | 52378101 | 87,50 € | 13.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013282021 | Software Activlnspire licencia FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PcProfi,s.r.o. | 44685173 | 499,00 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013292021 | Vedecká konferencia Kondášove dni FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Daniel Chynoranský | 46875069 | 1 122,00 € | 13.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013312021 | Pristavenie a odvoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 511,96 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013322021 | Dodávka tepla 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 750,79 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013332021 | Bezpečnosť v praxi-ročný prístup IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poradca Podnikateľa,spol. s.r.o. | 31592503 | 415,80 € | 13.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013342021 | MY Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 148,50 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013352021 | Vývoz a prenájom nádoby 4.Q/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 36078913 | 245,71 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013362021 | Tlač výstavných fotografíí FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FO ART,s.r.o. | 35913509 | 4 500,00 € | 13.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013372021 | Dodávka a odber tepla 10/2021 FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 025,37 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013382021 | Stravovanie študentov 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 7 415,80 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013392021 | Redakčné práce na publikačnom výstupe FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Leipziger Universitatsverlag GmbH | 23111302553 | 1 600,00 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012852021 | Zemný plyn 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 823,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012862021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012872021 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012882021 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 532,42 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012892021 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012902021 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 301,07 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012912021 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 768,41 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012922021 | Obedové menu študenti FZV 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 1 218,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012932021 | Paušál Flex | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 59,74 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013122021 | Prevádzka KIS DAWINCI 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013132021 | Komerčný rozhovor 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 432,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013142021 | Základný servis 7-9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 644,31 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013192021 | Poštové služby 9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 3,40 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012942021 | Sieťový kábel,kábel PATCH | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 208,92 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |