Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231018252023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 227,56 € | 20.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017962023 | Rota plus-pracovná obuv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 69,98 € | 19.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018032023 | Slov.vzdel. a obstar.-Pintes publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská Vzdelávacia a | 44618735 | 500,00 € | 19.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018042023 | Inštitút Slov.rekt.konferen.-členské r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút Slovenskej rektor.konferen | 31772412 | 1 000,00 € | 19.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018052023 | Nadační fond K.Engliše-Papcunová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nadační fond Karla Engliše | 44938535 | 80,00 € | 19.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018062023 | DMC-tlač publikácie Analýza a výskum | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 89,32 € | 19.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018072023 | Kníhkupectvo Viera-knihy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 415,00 € | 19.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017902023 | L.L.Fox CZ-kryt na gravírovačku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.L.Fox CZ s.r.o. | 22796070 | 156,67 € | 18.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017942023 | Majster Papier-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 527,30 € | 18.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017872023 | CKM-členské 6/2023 ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 30,00 € | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017882023 | Frontiers Media-Jurišová publikovanie článk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Frontiers Media SA | 2 958,99 € | 18.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017892023 | Babanová-príprava prezentácie,semináre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anna Babanová | 70389624 | 1 050,00 € | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017932023 | Microcomp-kopírovací stroj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 200,00 € | 18.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017952023 | Contec Plus-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 472,79 € | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017982023 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 10 710,48 € | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017992023 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 810,76 € | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018312023 | JKL-STEEL-záhradný traktor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 4 449,00 € | 18.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018322023 | JKL-STEEL-zametacia metla, aku fukár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 2 127,00 € | 18.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017912023 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 352,80 € | 18.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017922023 | Microcomp-kopírovací stroj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 699,20 € | 18.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017972023 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 217,08 € | 18.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018002023 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 685,64 € | 18.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017812023 | Univ.sv.CaM-Spálová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 112,22 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017792023 | Krajove Towar.Medyc.i prawa-Brázdilová konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Krajove Towarzystwo Medi Prawa | 0000615364 | 112,38 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017802023 | Krajove Towar.Medyc.i prawa-Slamková+2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Krajove Towarzystwo Medi Prawa | 0000615364 | 303,44 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017832023 | Lenera-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 404,06 € | 17.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017852023 | IBO-záhradné nožnice,pílka,nôž | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IBO s.r.o. | 36340073 | 525,76 € | 17.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017862023 | IBO-sekera,brúska na nože,záhradné nožnice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IBO s.r.o. | 36340073 | 270,97 € | 17.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017522023 | Corado-ochrana objektov 6/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 31,19 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017542023 | Corado-ochrana objektov 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 436,66 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra |