Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231018332023 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 96,96 € | 27.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018342023 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 904,20 € | 27.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018532023 | UNIV.HRADEC KRÁLOVÉ-Mikulecký, refund.nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ | 62690094 | 178,46 € | 27.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018362023 | MITECH SLOVANKIA-výmena sac.mot. vysáv.+káb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MITECH Slovakia s.r.o. | 36559652 | 685,90 € | 27.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018752023 | Orange-mobilný internet,TV služby 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 208,04 € | 27.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019252023 | Allianz-likv.poistnej udalosti NR075JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 558,62 € | 27.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018132023 | Hermes-oprava snímača DSC-cp | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 5 952,00 € | 26.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018282023 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 573,40 € | 26.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018302023 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 765,52 € | 26.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018232023 | Grantexpert-Macsaiová, školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Grantexpert, s.r.o. | 47454890 | 79,90 € | 25.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018242023 | NEUMAN JÁNOS EGYETEM-Tóth, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Neumann János Egyetem | 41,53 € | 25.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018262023 | MDPI-J.Medová, publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 476,86 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018372023 | UNIVERZIT.KNIŽNICA BA-MVS 01.-07.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzitná knižnica | 00164631 | 321,70 € | 25.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018222023 | ALZA.SK-skartovač Peach | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 109,28 € | 25.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018152023 | STEF92-konf.popl. Klapicová-Horňáčková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 24.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018162023 | STEF92-konf.popl. Ciprianová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 24.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018172023 | Found.Pro Scientia Publica-Borisová publik. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 350,00 € | 24.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018182023 | ACREA SR-Softvér: IBM SPSS Modeler | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 2 399,99 € | 24.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018192023 | CEEC-TAC-Ondruška, konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CEEC-TAC | 28174104 | 330,00 € | 24.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018202023 | CEEC-TAC-Trník, konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CEEC-TAC | 28174104 | 330,00 € | 24.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018352023 | ALZA.SK-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 364,65 € | 24.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018872023 | STEF92-Hornáčková Klapicová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 24.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018902023 | STEF92-Ciipriánová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 24.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018122023 | Slíž-hudobné nástroje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jozef Slíž | 40237931 | 126,00 € | 21.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018082023 | OMV-phl,umytie auta,benzín do kosač. 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 473,39 € | 21.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018112023 | Survio-on line Business Balíček r.23-24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SURVIO s.r.o. | 28300785 | 299,00 € | 21.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018142023 | Ekon.univerzita-Kuchárová refundácia kníh | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekonomická univerzita | 00399957 | 364,07 € | 20.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018092023 | Mac-pro-oprava výťahu FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 202,50 € | 20.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018102023 | Microcomp-oprava dataprojektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 173,04 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018212023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 368,00 € | 20.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra |