Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019462023 | MARIÁN HUCÍK-KIKA WOOD-stolička s pultom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 4 250,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019472023 | Čalúnictvo Chren-prečalúnenie dverí ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | František Chren-ČALÚNICTVO CHREN | 35104911 | 960,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018612023 | Paragraf-služby v oblasti miezd 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 174,00 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019162023 | Gastromir-strava 7/2023 študenti | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 10,50 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019172023 | Gastromir-strava 7/2023 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 12,60 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019182023 | NTS-teplo 7/2023 Kraskova kanc.pries. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 822,82 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019192023 | NTS-teplo 7/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 932,38 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019202023 | ZVS-voda,stočné, zr.voda 7/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 414,67 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019212023 | ZVS-voda,stočné, zr.voda 3-7/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 957,81 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019222023 | ZVS-voda,stočné, zr.voda 3-7/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 9 232,66 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019232023 | ZVS-voda,stočné, zr.voda 7/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 379,71 € | 09.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019262023 | Biotechnologický ústav-Bartková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Biotechnologický ústav AVČR, v.v.i. | 86652036 | 176,98 € | 09.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019282023 | MGP-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 2 649,60 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019422023 | Fundacja Pro Scientia Publica-Gadušová publ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 350,00 € | 09.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019482023 | DMC-tlač publikácie Studia historica nitrie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 549,00 € | 09.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018662023 | WR Service-pranie 7/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 295,15 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018912023 | Preš.univ.-Balogová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 10,90 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018932023 | SHOWDOWN DISPLAYS EUROPE-klaprám | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Showdown Displays Europe, s r.o. | 64574822 | 251,45 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018942023 | Messer-nájom plynových fliaš 7/2023 FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 61,38 € | 08.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018952023 | Profinesa-inštalácia súboru do ekasa knižni | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Profinesa s.r.o. | 36743763 | 91,20 € | 08.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018962023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,43 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018972023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 687,28 € | 08.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018982023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 954,47 € | 08.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018992023 | ZSE-vyučt.el.ener.7/2023 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 902,51 € | 08.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019002023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 265,13 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019012023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,72 € | 08.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019022023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 290,16 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019062023 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 896,62 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019082023 | Wasco-pranie 7/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 915,12 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019092023 | VÚB-platba cez terminál 7/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 82,18 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |