Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231026772023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 113,58 € | 09.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231024352023 | ZSE-dobr.el.energia 1/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 44,89 € | 09.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024362023 | ZSE-dobropis el.energia 2/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 41,05 € | 09.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024372023 | ZSE-dobropis el.energia 3/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 36,42 € | 09.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024382023 | ZSE-dobropis el.energia 4/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,06 € | 09.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024162023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 867,19 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024062023 | Solid Ligas-bezpeč.služba Októberfest | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIGAS s.r.o. | 36715956 | 1 100,00 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024072023 | FITDRGON-filtre, sviečky, nôž, remeň do kos | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Vít Drgon-FiDRGON | 32794321 | 306,01 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024132023 | Union-poistenie ZSC 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 242,58 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024612023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 414,00 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024632023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 156,66 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024642023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 168,00 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024652023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 24,00 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024312023 | MOVE LAB STORE-YBalance test | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Move Lab Store | 02977516 | 326,95 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231024342023 | AH REHAB-podložka na cvičenie, lano | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AF REHAB s.r.o. | 45937257 | 477,00 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231024442023 | ALZA-loptičky COSING Pilsan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 9,89 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026792023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 132,00 € | 06.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231023942023 | Satro-TV služby 10/2023-9/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SATRO | 31335161 | 195,92 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023952023 | Corado-ročná kontr. EPS,HSP 9/2023 ŠD Brez. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 870,00 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023972023 | Corado-Soat-ochrana objektov 9/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023982023 | Corado-Soat-ochrana objektov 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023992023 | Orchidea-Iris-kvety otvorenie akad.roka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Orchidea-IRIS, s.r.o. | 80,50 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231024002023 | PU Prešov-Štefaňak-konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 30,00 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024022023 | Nervuška-ARTE-Sender kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nervuška ARTE, o.z. | 50335944 | 120,00 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024052023 | Gastromir-strava 9/2023 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 7,00 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024082023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 71,65 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024092023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 227,04 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024102023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 7,19 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024112023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 27,15 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024122023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 37,62 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |