Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231025532023 | Floral-kvetinová výzdoba OAR 23/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Zuzana Jakubová - FLORAL | 34642471 | 110,00 € | 18.10.2023 | 04.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025932023 | EUNIS-členský poplatok r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EUNIS Slovensko-združenie pre | 31784941 | 350,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025972023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 103,20 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025922023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 322,80 € | 18.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231025612023 | Službyt-nájom 11/2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231025622023 | Službyt-nájom 11/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231025632023 | OSBD-nájom Nábr.Mládeže 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 165,82 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231025662023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 164,40 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231025692023 | Magnanimitas-Rapsová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025702023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 578,14 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025712023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 158,40 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025732023 | Správa bytov-nájom 10/2023 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025742023 | Správa bytov-nájom 10/2023 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025752023 | SVB-nájom 11/2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025762023 | IZPaI-ubytovanie študentov 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 210,00 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025792023 | Spojená škola-obedy pre členovAO FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 5 265,00 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025802023 | Ekonomická univ.-Šípošová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekonomická univerzita | 00399957 | 260,00 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025822023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 679,22 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025832023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 148,09 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025842023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 112,65 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025852023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 796,48 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025862023 | ZVS-voda,stočné 9/2023 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 158,30 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025882023 | American Assoc.of Geographer-Vojtek,Vojteko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | American Association of Geographers | 360,60 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231025892023 | Magnanimitas-Sáčková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025672023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 441,60 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025682023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 46,26 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025722023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 197,60 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025772023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 ŠD Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 4 478,58 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025782023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 761,54 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025812023 | ALOQUENCE-chemikálie pre prácu v lab. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 3 509,00 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |