Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024242023 | Spojená škola-občerstvenie seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 108,90 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024252023 | Slovakia Online-monitoring médií 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024272023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 40,75 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024282023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 1,44 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024292023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 61,48 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024302023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,33 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024322023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 34,17 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024332023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,15 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024392023 | SPP-vyučt.plynu 9/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 170,52 € | 09.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024402023 | SPP-vyučt.plynu 9/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 954,20 € | 09.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024452023 | Kanal-čistenie a monitoring kanalizácie TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 309,24 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024482023 | ANDREA SHOP - kávovary, chladnička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ANDREA SHOP s.r.o | 36277151 | 2 016,00 € | 09.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024622023 | MDPI-Kondrla,Ďurková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 256,03 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024672023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 72,00 € | 09.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024692023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 144,00 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024702023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 62,40 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024712023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 54,00 € | 09.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024722023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 12,00 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024942023 | ZSE-el.energia 9/2023 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 753,83 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024962023 | ZSE-el.energia 9/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,16 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024732023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 865,80 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr. Martin Kožár, PhD.. | spoluriešiteľ APVV | Faktúra | |||
| 20231024762023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 96,00 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | MVDr. Martin Kožár, PhD.. | spoluriešiteľ APVV | Faktúra | |||
| 20231024772023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 18,00 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | MVDr. Martin Kožár, PhD.. | spoluriešiteľ APVV | Faktúra | |||
| 20231024792023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 24,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231024802023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 70,80 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | prof.MVDr.Slavomír Marcinčák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231024842023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 478,80 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr. Martina Galdíková, PhD. | Vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231024502023 | ŠKOLA.SK-učebné pomôcky a zariadenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 6 860,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231024752023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 351,18 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231024822023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 667,20 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026762023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 97,20 € | 09.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |