Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024912023 | ZSE-el.energia 9/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 287,82 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024922023 | ZSE-el.energia 9/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 754,08 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024932023 | ZSE-el.energia 9/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 124,62 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024952023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 260,40 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024982023 | ZSE-el.energia 9/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 211,31 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024992023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 126,00 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025002023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 90,00 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025012023 | ZSE-el.energia 9/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 442,80 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025022023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 113,60 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025032023 | ZSE-el.energia 9/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 217,31 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025072023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 3 721,20 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025102023 | ZSE-el.energia 9/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 314,11 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024782023 | Messer-nájom plynových fliaš 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 59,40 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | MVDr. Martin Kožár, PhD.. | spoluriešiteľ APVV | Faktúra | |||
| 20231024972023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 189,60 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025052023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 504,80 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025062023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 154,80 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025082023 | MAJSTER PAPIER - hubky,PE vrecia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 77,04 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025092023 | ZSE-el.energia 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 657,51 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025112023 | Wasco-pranie 9/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 131,40 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025122023 | Wasco-pranie 9/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 248,24 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025132023 | Wasco-pranie 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 585,48 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025142023 | Wasco-pranie talárov 9/2023 FPV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 503,16 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025642023 | Trnavská univ.-Blaščíková refundácia nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 318,31 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231025042023 | ZSE-el.energia 9/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 468,98 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025652023 | CASALLIA - digitálne piáno Yamaha | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Casallia Žilina s.r.o. | 36614149 | 595,00 € | 10.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231024152023 | Univerzita Karlova-Bánesz-konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 69,61 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024492023 | KOVOTYP-dobropis k fa č.230101123 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 348,37 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024192023 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 489,04 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024202023 | Vaško-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VYDAVATELSTVO VAŠKO | 1 499,95 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231024232023 | Spojená škola-občerstvenie pracovná porada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 192,50 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |