Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024142023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 222,57 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024182023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 127,90 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023962023 | Doxx-darčeková poukážka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 275,00 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024042023 | Gastromir-strava 9/2023 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 954,00 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024212023 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 566,17 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024222023 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 846,78 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024262023 | TRACO COMPUTERS-licencia ADOBE 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 295,42 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024462023 | MAJSTER PAPIER - utierky,servítky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 72,42 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024472023 | MAJSTER PAPIER - papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 27,00 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024512023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 96,00 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024522023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 36,00 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024532023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 12,00 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024542023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 30,00 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024552023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 300,00 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024572023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 63,72 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024602023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 440,40 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025152023 | PILA -pridelenie DOI identifikátorov 1-8/23 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Publishers International Linking | 111,38 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231024032023 | Budúcnosť-Poláčková, Sender odborný seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BUDÚCNOSŤ - n.o. Nitra | 42052581 | 100,00 € | 05.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231024172023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 40,69 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231024562023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 90,00 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr. Martin Kožár, PhD.. | spoluriešiteľ APVV | Faktúra | |||
| 20231024582023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 720,00 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr. Martin Kožár, PhD.. | spoluriešiteľ APVV | Faktúra | |||
| 20231023932023 | Obec Patince-správa budovy 9/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 05.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231024012023 | Samotný-Sender-seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Roman Samotný | 47776498 | 200,00 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231023782023 | Popco-vystúpenie kapely Medial Banana Októb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | POPCO Slovakia, spol.s.r.o. | 34099361 | 3 600,00 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023792023 | Skutoční -vyst.Porsche boys Októberfest | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Skutoční, o.z. | 50148664 | 3 000,00 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023802023 | Haute école Pédagogigue-Capay-konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | hep/ Haute école pédagogique | 290,82 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231023822023 | Jednota SMaF-Švecová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov a | 31929389 | 90,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023832023 | JSMaF-Pavlovičová, Bočková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov a | 31929389 | 160,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023842023 | JSMaF-Haringová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov a | 31929389 | 90,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023852023 | JSMaF-Vallo,Rumanová,Záhorská konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov a | 31929389 | 240,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra |