Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000022024 | Allianz-havarijné poistenie vozidiel r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 3 813,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231037832023 | Revitech-repasácia poistného ventilu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Igor Janovský REVI-TECH | 33959404 | 236,64 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231037852023 | MŠ-Óvoda N.Zámky-pedag.prax ZS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Materská škola - Óvoda | 37860909 | 31,50 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231037862023 | ZŠ Veľký Cetín-pedag.prax ZS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Základná škola - Alapiskola | 37865480 | 12,60 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037872023 | ZŠ Nové Zámky-pedag.prax ZS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Základná škola Gergelya Czuczora s | 36110752 | 100,80 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037882023 | Mesto D.Streda-pedag.prax ZS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Dunajská Streda | 00305383 | 12,60 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037892023 | Gymnázium D.Streda-pedag.prax ZS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium Ármina Vámbéryho | 000160130 | 12,60 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037902023 | ZŠ Z.Kodálya D.Streda-pedag.prax ZS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Základná škola Z. Kodálya s VJM | 036086789 | 37,80 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037912023 | Gymnázium N.Zámky-pedag.prax ZS 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM | 37965352 | 31,50 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037982023 | Paragraf-služby v oblasti miezd 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 210,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038242023 | RÚVZ-rozbor bazénovej vody 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 140,50 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000082024 | Allianz-povinné zmluvné poistenie r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 1 364,92 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231037842023 | Union-poistenie ZSC 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 30,42 € | 08.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037922023 | Slovak Telekom-mobilný internet 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037932023 | Obec Patince-správa budovy 12/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037942023 | Corado-ochrana objektov 12/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037952023 | Corado-ochrana objektov 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037962023 | NKS-triedený odpad 12/2023 ŠD Br.Háj moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 332,00 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037972023 | NKS-triedený odpad 12/2023 ŠD NR,TAH... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 855,36 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037992023 | NKS-biologický odpad 12/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 166,86 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038002023 | SlovakTelekom-pevné linky 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,94 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038012023 | Orange-mobilný internet,TV služby 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 179,73 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037812023 | MAJSTER PAPIER - toaletný papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 884,00 € | 22.12.2023 | 06.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231037822023 | Univerzitná knižnica-služby MVS 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzitná knižnica | 00164631 | 83,60 € | 22.12.2023 | 06.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231037762023 | Ellio-oprava kazetového stropu FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 4 272,10 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231037772023 | EXALOGIC - upgrade softvéru OBERON 12m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EXALOGIC, s.r.o. | 36421499 | 460,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231037782023 | Hájovňa u Hoffera-pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hájovňa u Hoffera , s.r.o. | 53976517 | 375,40 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231037592023 | Spojená škola-občerstvenie kolégium | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 389,60 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231037612023 | UPJŠ-Gregorová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 296,96 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231037622023 | Vaško-tlač publikácie Štatistická analýza | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 361,90 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |