Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014972023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 25,14 € | 23.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015252023 | OFFICE STAR-rezačka DAHLE 552 rotačná | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 139,00 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014932023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 73,13 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014962023 | Gastromir-občerstvenie stretnutie s dôchodc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 382,80 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014982023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,08 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014992023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 27,42 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015002023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 67,67 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015012023 | OMV-phl,umytie auta,benzín do kosač. 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 151,33 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015022023 | ALOQUECE-špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 800,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015032023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 124,58 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015042023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 336,79 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015052023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 568,09 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015062023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 95,15 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015072023 | A+D PROJEKTA-PD exterierová úprava plôch BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 396,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014882023 | OZ Nervuška-poplatok za skúšku Sender | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nervuška ARTE, o.z. | 50335944 | 30,00 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014872023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 1 030,90 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014902023 | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura-Hodáková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura | 120,00 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014922023 | Viajes Pacifico-Brečka konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAJES PACIFICO, S.A. | 490,00 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014762023 | INFINITY UNLIMITED-odsávačka COMGROW | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Infinity Unlimited s.r.o. | 07281901 | 227,30 € | 22.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014822023 | LABO-SK-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 3 299,30 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014862023 | TSV PAPIER-fotopapier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 208,80 € | 22.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014812023 | ZMŠ Jugyik-vzdelávací tábor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZMŠ JUGYIK | 35613866 | 400,00 € | 22.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014832023 | GEOTRONICS SLOVAKIA-laserový merač LEICA DI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | 36356654 | 229,99 € | 22.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014842023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,40 € | 22.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014742023 | Národná diaľničná spol.-diaľ.známka NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 22.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014752023 | H and T company-oprava žalúzií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | H and T company s.r.o. | 50101021 | 1 419,00 € | 22.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014772023 | MDPI-Oravec a kol. publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 2 019,73 € | 22.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014782023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 705,91 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014802023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 313,38 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014852023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 230,40 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |