Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231038742023 | SOŠ pedagog.Čadca-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola pedagogická | 00614866 | 12,60 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038752023 | SOŠ pedagog.Trnava-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola pedagogická | 31825451 | 12,60 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038762023 | SOŠ pedagog.Levice-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola pedagogická | 00162795 | 12,60 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038772023 | SOŠ tech.a služieb pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 00596868 | 50,40 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038782023 | SOŠ veterinárna-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola veterinárna | 00162370 | 44,10 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038792023 | SPŠ stavebná-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná priemyselná škola stavebná | 00161373 | 113,40 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038802023 | SPŠ strojnícka a el-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná priemyselná škola | 17050073 | 25,20 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038812023 | SZŠ Farská-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná zdravotnícka škola | 00607321 | 44,10 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038822023 | Súkr.konzervató-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Súkromné konzervatórium | 37857134 | 31,50 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038832023 | Súkr.ZUŠ N.Zámk-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Súkromná základná umelecká škola | 55321526 | 25,20 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038842023 | ZUŠ Vajanského-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZUŠ J.Rosinského Nitra | 31827268 | 69,30 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038852023 | Slovakia Online-monitoring médií 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038862023 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 12/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 686,43 € | 16.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000332024 | Lekáreň u VALENTÍNA - náplň do lekárničky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pharm.Dr. Božena Kelešiová | 745,25 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241000342024 | KORAKO - čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 837,68 € | 16.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000192024 | Ostravská univ.-Krumpálová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 54,68 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000202024 | Službyt Nitra-nájom 2/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000212024 | Službyt Nitra-nájom 2/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000222024 | OSBD-nájom 2/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000232024 | Správa bytov-nájom 1/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000242024 | Správa bytov-nájom 1/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000252024 | SVB-nájom 2/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000272024 | Obert-revízie a kontrola teloc.náradia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Emil Obert | 22817948 | 6 950,16 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000262024 | KORAKO - čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 869,09 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038552023 | Marlus-nájom filtračných strojov 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038562023 | Mano-Gaz-odborné preh.plyn.zariadení r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANO-GAZ s.r.o. | 45245401 | 12 354,00 € | 15.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000152024 | Magnanimitas-Babulicová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000162024 | UIKTEN-Ďuriš publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 700,00 € | 12.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000172024 | N-motor-diagnostika vozidla NR 507GR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | N-motor, s.r.o. | 34136509 | 240,00 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000182024 | KORAKO - čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 3 409,67 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra |