Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000562024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 153,60 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000572024 | University Thessaloniki-Omelka publikovani | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Etairia Axiopoiisis Diaxeirisis Per | 1 000,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241000452024 | Auditorea-služby v oblasti miezd 01/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Auditorea | 68855107 | 50,00 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000442024 | PORADCA PODNIKATEĽA-predplat. 4.2.24-3.2.25 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. | 31592503 | 724,20 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000462024 | Mesto Nitra-nájom parkovis.Kraskova r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 1,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000472024 | Mesto Nitra-nájom parkovis.Kraskova r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000482024 | Mesto Nitra-nájom parkovis.ŠD Zobor r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 1,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000502024 | Ekonomická kancelária-Križanová webinár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. | 36733989 | 72,00 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000522024 | Národné kariérne centrum-inzercia Kam po st | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 480,00 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231039032023 | Nitrianska galéria-prenájom priestorov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianska galéria | 36102580 | 340,00 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231039042023 | Nitrianska galéria-refundácia prev.nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianska galéria | 36102580 | 51,21 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231039052023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11-12/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 637,91 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231039062023 | ZVS-voda,stočné 11-12/2023 Nábr.Ml K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 313,31 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231039072023 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 11-12/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 321,25 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000402024 | Indícia-Haringová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 255,00 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000412024 | Indícia-Fajtík konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 297,00 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000422024 | Allianz-poistenie organ 20.1.24-19.1.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 130,25 € | 18.01.2024 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000372024 | CoachAgency-Romanová online výcvik | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CoachAgency , s.r.o. | 51410141 | 1 580,00 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000382024 | Science and Engineering Institute-Koprda,Šá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Science and Engineering Institute | 459,69 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241000392024 | Akadémia kritického myslenia-Fojtík školeni | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Akadémia kritického myslenia, | 50380681 | 168,00 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000362024 | Ostravská univ.-David konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 54,63 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038872023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 801,76 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038882023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 368,50 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038892023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 36,47 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038902023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 byt Nábr.Ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 29,52 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038912023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 29 057,74 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038922023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 16 302,53 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038932023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 37 544,84 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038942023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Tr.A.Hlinku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 32,96 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038952023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 ŠD Dražovská 3 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 29,52 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra |