Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015272023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 35,83 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015302023 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 333,36 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015322023 | De Gruyter Poland-publikovanie Ars Aeterna | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | De Gruyter Poland Sp. z.o.o. | 2 400,00 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015332023 | De Gruyter Poland-publikovanie Topics in Li | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | De Gruyter Poland Sp. z.o.o. | 2 400,00 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015352023 | Dida-sport-prenájom vodáckeho vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Daniel Fülöp dida-sport | 43729924 | 432,00 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015192023 | Magnanimitas-Hubinská publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015202023 | Magnanimitas-Sondorová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015292023 | Mokslines Leidybos Deimantas-Gutai konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 140,00 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015342023 | Orange-mobilný internet a TV služby 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 181,56 € | 27.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017252023 | MICROCOMP-ESET PROTECT licencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 11 072,40 € | 27.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015082023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 422,28 € | 26.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015112023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 404,60 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015122023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 133,46 € | 26.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015152023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 72,78 € | 26.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015162023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 93,99 € | 26.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015172023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 239,41 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015182023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 161,88 € | 26.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015212023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 87,46 € | 26.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015222023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 449,52 € | 26.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015232023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2,10 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015242023 | Ústav krajinnej ekológie-ref.nákladov Jakub | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 134,10 € | 26.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015092023 | UNITED FACTORY-pražená káva s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | United Factory, s. r. o. | 54304407 | 252,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015102023 | ING.IVAN LAZÍK-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 433,17 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015132023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,60 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015142023 | Magnanimitas-Pažitná-konfer.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 84,00 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015282023 | KES Internat.Management-Pecuchová konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KES International Management Ltd | 371,00 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014892023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 112,48 € | 23.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014912023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 16,90 € | 23.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014942023 | Bas Rudice-servis spektrometra Delta | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BAS Rudice spol. s r.o. | 16343875 | 382,00 € | 23.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014952023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 86,20 € | 23.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra |