Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231037492023 | A.T.S.-oprava posuvnej brány ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 495,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231037342023 | ŠTANDARD ONLINE - predplatné 2023/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. | 44432011 | 48,00 € | 18.12.2023 | 16.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231037352023 | N PRESS - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 87,90 € | 18.12.2023 | 16.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231037362023 | MAGNET PRESS - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 25,20 € | 18.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231037242023 | Fond na podporu kultúry NM-poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond na podporu kultúry | 51049775 | 20,00 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231037272023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 241,61 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231037322023 | VERLAG DASHOFER - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VERLAG DASHOFER BA | 35730129 | 238,80 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231037372023 | L.K.PERMANENT - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231037232023 | RKCZ-ubytovanie študentov 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 900,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231037262023 | HENRYSO - Adobe Creative Cloud licencia 12m | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 360,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231037282023 | Spojená škola-občerstvenie VR FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 478,38 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Gréner Ján | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231037292023 | Spojená škola-občerstvenie stret.študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 384,90 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Gréner Ján | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231037302023 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 245,09 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Gréner Ján | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231037312023 | KRD MOLECULAR - špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KRD molecular technologies s.r.o. | 35819022 | 2 350,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Gréner Ján | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231037332023 | NK BUSINESS SERVICES - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NK Business Services s.r.o. | 47491906 | 280,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Gréner Ján | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231037412023 | IGGY-TRADE - batérie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 299,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Gréner Ján | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231037542023 | Ústav krajinnej ekológie-Melicher ref.nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 27,84 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Gréner Ján | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231037252023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 87,36 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231037752023 | HENRYSO - autodesk Fusion 360 licencia 12m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 580,00 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231035792023 | Vrabcová-pracovný obed FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Eva Vrabcová | 40951901 | 162,90 € | 15.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036532023 | Slovakia Online-monitoring médií 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 15.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036812023 | TEM Publisher-Švecová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TEM Publisher | 66920925 | 700,00 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036542023 | A.C.T.-jesenný servis VZT a KZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 4 397,40 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036552023 | A.C.T.-revízie klimatických zariadení | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 352,80 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036562023 | A.C.T.-odborné prehliadky požiar. klapiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 844,80 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036572023 | A.C.T.-výmena filtrov a filtr.vložiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 1 742,40 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036632023 | Mettler-Toledo-oprava prístroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | 31354211 | 379,20 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036652023 | Ústav vied o zemi-analýza brúsených kameňov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav vied o zemi SAV,v.v.i. | 00586943 | 260,00 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036662023 | GeneTica-oprava prístroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GeneTiCa s.r.o. | 35874791 | 1 008,00 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036692023 | SPU-tlač Partitúra 1-2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 1 049,40 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |