Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231036592023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 24,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036602023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 36,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036612023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 25,20 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036642023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 30,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036672023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 66,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036682023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 54,96 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036702023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné 2024/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 34,68 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036302023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 20,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231036342023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 342,46 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036372023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 206,39 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036412023 | Vaško-tlač publikácie Vplyv turistiky na vy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 308,00 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231036432023 | Vaško-tlač publikácie Návody na cvičenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 1 303,50 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231036442023 | Vaško-tlač publikácie Praktická gemológia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 462,00 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231036452023 | Vaško-tlač publikácie Zoológia pre ekológov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 575,85 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231036462023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 470,00 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036472023 | LABO-SK - špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 3 300,65 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036482023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 14,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231036502023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 32,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231036512023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 32,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231036582023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 413,20 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036712023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 108,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231036392023 | Equilibria-tlač publikácie zakladač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 732,50 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036422023 | Vaško-tlač publikácie Geografické informáci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 356,40 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231036742023 | KOMODY - aku kompresor, akumulátor MAKITA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 109,90 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036752023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 197,95 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035362023 | Gyepestrans-preprava autobusom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GYEPESTRANS s.r.o. | 47021306 | 408,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035382023 | Spojená škola-občerstvenie liter.súťaž | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 169,90 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035542023 | SOŠ gastronómie-občerstvenie stret.akadem. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 2 425,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035552023 | SOŠ gastronómie-občerstvenie stret.akadem. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 628,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035742023 | Spojená škola-občerstvenie zasad.akad.obce | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 7 006,40 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra |