Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015792023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,98 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015852023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,25 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015862023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 254,77 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015902023 | OTIS -servis výťahov 6/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015922023 | Spojená škola-občerstv. akreditačná komisia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 213,60 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015952023 | Spojená škola-občerstv.Rada pre zab.kvality | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 37,70 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015962023 | Spojená škola-občerstv. akreditačná komisia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 73,38 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015972023 | Nitrianska galéria-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianska galéria | 36102580 | 142,74 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015992023 | Spojená škola-občerstv. akreditačná komisia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 81,60 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016002023 | SOŠ potrav.-ubytovanie študentov 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 80,00 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015842023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,27 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015872023 | UKF-ubytovanie 7/2023 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015932023 | KASON-vizualizér IPEVO V4K | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 141,90 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015942023 | PIESKOVISKO-rollup STANDARD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pieskovisko s. r. o. | 50215396 | 204,48 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015592023 | WELLNES Patince-karty perm. PARTNER | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WELLNESS s.r.o. | 2021691221 | 150,00 € | 30.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015602023 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 217,20 € | 30.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015642023 | ING.JAROSLAV VASKO-vypaľovačka do kože a dr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Jaroslav Vasko | 33054533 | 216,90 € | 30.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015652023 | REVIS-SERVIS-servis kopír. stroja SHARP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 120,00 € | 30.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015752023 | Petit Press-inzercia v My Nitrianske noviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 30.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015762023 | Ústav ekológie lesa SAV-Kuna konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav ekológie lesa SAV | 00679071 | 83,00 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015782023 | Scholink-Hollá publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCHOLINK CO., LTD. | 301,70 € | 30.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015802023 | UK-Martinkovič-konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 100,00 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015812023 | UK-Ukušová-konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 100,00 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015822023 | UK-Koscelníková-konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 100,00 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015682023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 225,79 € | 30.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015732023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 115,28 € | 30.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015742023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 211,43 € | 30.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015612023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 128,77 € | 30.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015622023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 73,63 € | 30.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015662023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 59,33 € | 30.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra |