Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000702024 | EDUroute-foto prezentácia FSŠ na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 100,00 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000732024 | Convin-Mišovičová,Grežo,Pucherová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Convin S.A. | 690,00 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241000752024 | Vysoké učení technické-Borzová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoké učení technické v Brne | 00216305 | 80,00 € | 26.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000762024 | Vysoké učení technické-Bešina konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoké učení technické v Brne | 00216305 | 80,00 € | 26.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000772024 | Vysoké učení technické-Gogová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoké učení technické v Brne | 00216305 | 30,00 € | 26.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000782024 | VHM CORP-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 289,44 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000792024 | VHM CORP-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 221,52 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000812024 | UKF-ubytovanie 1/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000712024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 72,00 € | 26.01.2024 | 21.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241000802024 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 52,58 € | 26.01.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000722024 | Equilibria-tlač publikácie Dejiny svetového | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 503,12 € | 26.01.2024 | 23.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000742024 | WEBSUPPORT-doména 5 r. a hosting 1 r. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 113,26 € | 26.01.2024 | 21.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000432024 | EDUroute-prezentácia UKF na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 720,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000642024 | PROENVIRO-predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Property and Environment s.r.o. | 45404879 | 118,80 € | 25.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000652024 | Centrum spol.činností-tlač učenice Spacovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločenských činností SAV, | 00398144 | 3 135,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000662024 | Petit Press-inzercia Kam na VŠ v My západ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000672024 | Naše mestá-inzercia a propagácia fakulty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 39,60 € | 25.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000682024 | VHM CORP-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 2 778,60 € | 25.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000692024 | Naše mestá-inzercia a propagácia FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 39,60 € | 25.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000602024 | Ellio-oprava rozvodov kanalizácie TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 7 274,08 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000612024 | KVANT - experiment Sada kladiek,kladkostroj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KVANT BRATISLAVA | 31398294 | 1 380,00 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000622024 | Asociatia RO Sport-Paška publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASOCIATIA RO SPORT & ART | 42884514 | 200,00 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000632024 | PUMASPED-softvér MultiReha | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PUMASPED s.r.o. | 46495754 | 190,99 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000582024 | OMV-phl 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 112,76 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000592024 | Mont-All-montáž sietí proti hniezdeniu vták | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MONT-ALL , s.r.o. | 54772737 | 12 477,04 € | 23.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000492024 | SLOVART G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 112,31 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000512024 | SLOVART G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 26,40 € | 22.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000532024 | IS4U-licencia a servis modulov r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 24 300,00 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000542024 | Ultra Print-tač časopisu Náš čas 1/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 816,00 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000552024 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 36,00 € | 22.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |