Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002362024 | DMC-tlač publikácie Gyorgy-WE Love Poetry | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 267,30 € | 20.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002372024 | DMC-tlač publikácie Syntax via Poetry | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 355,30 € | 20.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002222024 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 741,93 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002232024 | FN-nájom hnuteľného majetku 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002242024 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 225,15 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002252024 | Auditorea-služby v oblasti miezd 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Auditorea | 68855107 | 50,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002262024 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 095,17 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002392024 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 84 665,33 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002412024 | Corado-kontrola EZS 2/2024 Hodž.,Kras.,Štef | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 386,00 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002102024 | Indícia-Valovičová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 199,00 € | 16.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002122024 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 765,70 € | 16.02.2024 | 15.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002132024 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 948,65 € | 16.02.2024 | 15.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002142024 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 501,98 € | 16.02.2024 | 15.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002152024 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 124,82 € | 16.02.2024 | 15.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002162024 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 222,51 € | 16.02.2024 | 15.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002092024 | Skillmea-ročné predplatné online kurzov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Skillmea , s.r.o. | 17163587 | 249,17 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002112024 | Krby Spiš-kontrola komína 2/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Krby-Spiš, s.r.o. | 48070670 | 54,00 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002172024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 388,14 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002182024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 4 516,32 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002192024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 132,30 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002202024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 4 505,94 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002212024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 124,07 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002322024 | Spojená škola-občerstvenie pracovné stretnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 182,60 € | 16.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002012024 | Národné kar.centrum-prezentácia UKF na výst | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 1 251,00 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002032024 | OUR Media-inzercia v denníku Pravda inaugur | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OUR MEDIA SR,a.s. | 51267055 | 180,00 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002042024 | Kertészová-nájom 3/2024 Julia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 81,00 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002062024 | Slovakia Online-monitoring médií 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002082024 | RICOH-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 403,68 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002072024 | STU-Drozda refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STU BRATISLAVA | 00397687 | 113,20 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra |