Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002432022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 259,36 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002352022 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 74,22 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002342022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 93,00 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002332022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 460,93 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002832022 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 653,90 € | 09.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002492022 | 100996 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Penita Pension, s.r.o. | 47982403 | 33,30 € | 08.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002532022 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002452022 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 696,00 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002402022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 67,43 € | 06.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002462022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 60,00 € | 05.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002372022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 778,22 € | 05.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 353,29 € | 04.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002422022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002412022 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002292022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 805,20 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 102,00 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002142022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002122022 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 1 500,00 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002322022 | 100204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hotel Banderium-Dream | 36535818 | 730,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | 100204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hotel Banderium-Dream | 36535818 | 500,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002272022 | 100942 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 388,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002212022 | 100751 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PE-MO TRANS, s.r.o. | 36689572 | 200,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002202022 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 476,40 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002192022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 98,80 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002182022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,91 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002172022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 415,52 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002162022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 963,42 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 655,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002072022 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 4 000,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |