Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003392022 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 2 100,00 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003372022 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 288,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003362022 | 100523 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARCUS, a.s. | 31414591 | 585,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003342022 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 358,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003322022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 315,70 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003302022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003312022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 174,00 € | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003332022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 481,14 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003292022 | 100938 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 66,90 € | 14.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003352022 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 2 461,33 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003272022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 566,00 € | 13.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003232022 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 290,24 € | 13.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003242022 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 272,00 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003252022 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 210,00 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003152022 | 101000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 2 061,00 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003212022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 133,21 € | 09.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003202022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 507,41 € | 09.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003222022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 5 136,52 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003192022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003182022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003172022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 306,18 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003162022 | 101001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Búč | 00306398 | 297,70 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003142022 | 100511 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bartal Mária | 47779276 | 198,80 € | 08.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003122022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 268,95 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003062022 | 100953 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003132022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 63,01 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003112022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 508,12 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003102022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 631,31 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003092022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 367,94 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003262022 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 499,00 € | 03.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra |