Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002742022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 088,46 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002652022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002602022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 104,50 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002792022 | 100989 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pc micro - Ing. Ján Wittenberger | 32830254 | 1 354,80 € | 24.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002722022 | 100999 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 282,00 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 62,57 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 202,11 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002642022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 57,24 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002732022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 217,50 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002612022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 63,30 € | 19.05.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221002752022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 192,00 € | 18.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002622022 | 100303 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NAY a.s. | 35739487 | 35,98 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | 100090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Halász Krisztián - Nova-roll | 35465581 | 65,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002692022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 76,92 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002682022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 230,00 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002662022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 269,00 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002672022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 285,60 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002592022 | 100998 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Royal Water s.r.o. | 50913131 | 145,54 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002632022 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 1 927,20 € | 13.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002552022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,96 € | 13.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002542022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 566,00 € | 13.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002522022 | 100997 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grapa Media s.r.o. | 45456836 | 52,30 € | 13.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002482022 | 100742 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANAPLAST SK, s.r.o. | 46435069 | 174,00 € | 13.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002582022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 1 253,71 € | 12.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002572022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 244,50 € | 12.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 90,89 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002512022 | 100829 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 45,25 € | 11.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002442022 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 3 240,00 € | 10.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002382022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 914,98 € | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002502022 | 100996 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Penita Pension, s.r.o. | 47982403 | 449,80 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra |