Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004192022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 90,00 € | 27.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004002022 | 100557 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Vít Drgon - Fi DRGON | 32794321 | 716,40 € | 27.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003952022 | 100975 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Móricz Szerén | 43902731 | 310,00 € | 27.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003942022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 459,47 € | 22.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003922022 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 750,00 € | 22.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003902022 | 100661 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAGNUM Co., s.r.o. | 36519707 | 603,12 € | 21.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003892022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 41,50 € | 21.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003882022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 89,20 € | 21.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003932022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 321,30 € | 20.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003912022 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 3 096,08 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003852022 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 180,00 € | 18.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003972022 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 70,60 € | 15.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003842022 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003822022 | 100651 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | STORK Slovakia, s.r.o. | 46288635 | 1 310,00 € | 14.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003812022 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 380,00 € | 14.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003832022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 638,00 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003802022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 6 508,77 € | 12.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003792022 | 100949 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Netkom, s.r.o. | 35979305 | 174,00 € | 12.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003772022 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 60,48 € | 12.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003862022 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 126,00 € | 11.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003872022 | 101006 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 989,64 € | 08.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003742022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,72 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003732022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003722022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 305,69 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003702022 | 100316 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Szegi Tibor | 37196791 | 5 850,00 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003682022 | 100073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 0035792281 | 22,40 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003662022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 304,10 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003652022 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003672022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 131,00 € | 05.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003752022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 375,56 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra |