Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003632022 | 101004 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | For - Euro Consulting, s.r.o. | 35875828 | 3 600,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003782022 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 69,19 € | 03.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003762022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 43,01 € | 03.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003642022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003612022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 439,80 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003602022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 161,60 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003592022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 281,66 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003582022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003542022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,60 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003712022 | 101005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Websupport s.r.o | 36421928 | 40,60 € | 29.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003622022 | 100092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dominium spol. s.r.o. | 36532746 | 339,84 € | 29.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003512022 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 574,73 € | 29.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003562022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 273,50 € | 28.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003552022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 28.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003522022 | 100457 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Derján- Z-Laser | 46897950 | 2 534,40 € | 28.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003692022 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 48,10 € | 28.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003572022 | 100975 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Móricz Szerén | 43902731 | 25,00 € | 27.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003502022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 442,99 € | 27.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003492022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 104,09 € | 27.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003482022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 68,04 € | 27.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003472022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 436,81 € | 27.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003532022 | 101003 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ENERGIA-REAL, s.r.o. | 36850225 | 2 880,00 € | 24.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003462022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,28 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003432022 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 497,32 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003452022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 454,93 € | 22.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003442022 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 57,92 € | 22.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003412022 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | 36545317 | 54,12 € | 22.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003402022 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 605,00 € | 22.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003422022 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 788,40 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003382022 | 101002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 294,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |